附件1

云南省原種豬繁育推廣中心2022年預算公開目錄

第一部分 云南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2

云南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省原種豬繁育推廣中心是云南省政府于1997年投資建設的全省唯一的現代化種豬場。由辦公室、核心場、純繁場、育肥場、飼料公司等五個部份組成。主要飼養品種有美系杜洛克、丹系長白、加系大白等品種。主要職責為改良畜禽品種，促進畜牧業發展，畜禽良種推廣及畜禽養殖新技術推廣，種豬、商品豬及其飼料經營、獸藥及畜牧、獸醫器械經營。

（二）機構設置情況

  我中心由辦公室、生產科、生產技術科、銷售科構成。

（三）重點工作概述

由于滇中新區建設，云南省原種豬繁育推廣中心馬龍項目生產經營停止，主要負責協調工作，完成農職學院布置的各項工作。在學院的統籌規劃、中心黨總支的安排部署下，積極參與小哨畜禽基地資產置換土地清退工作，在協調小組統一領導下對“扯皮戶”進行細心協調。保證職工工資發放，按時繳納住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險費、失業保險，保證機構正常運轉。認真組織完成2021年度結算，財務報表上報等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制17人。在職實有9人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助9人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1,936.33萬元，其中：一般公共預算117.33萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入1,819.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少293.96萬元，2021年部門財務總收入 2230.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款88.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入2142萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。主要原因分析是單位經營收入預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入117.33萬元，其中:本年收入74.65萬元，上年結轉收入42.68萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款74.65萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比2021年部門財政撥款收入88.29萬元，2022年比2021年增加29.04萬元，主要原因分析是2021年結轉收入42.68萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,936.33萬元。財政撥款安排支出74.65萬元，其中：基本支出74.65萬元，與上年對比2021年88.29萬元減少13.64萬元，主要原因分析是2021年8月份退休1人,9月份死亡1人，共減少2人，故基本支出預算數相應調減；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.32萬元，主要用于中心退休人員公用經費支出。

農林水支出-農業農村-事業運行74.33萬元，主要用于中心在職職工工資發放及公用經費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

       無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

       無。

（三）經濟社會事業發展事項

       無。

六、政府采購預算情況

              無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少7.80萬元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省原種豬繁育推廣中心部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%。

（二）公務接待費

云南省原種豬繁育推廣中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少2.80萬元，下降100.00%。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省原種豬繁育推廣中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降100.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少主要原因是云南省原種豬繁育推廣中心屬于財政差額供給事業單位，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，“三公”經費在單位生產經營收入中列支。

八、重點項目預算績效目標情況

    無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4、“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

     無。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省原種豬繁育推廣中心部門資產總額1403.48萬元，其中，流動資產669.41萬元，固定資產584.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產142.62萬元，其他資產6.99萬元。與上年相比，本年資產總額減少224.07萬元，其中固定資產減少25.41萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2021年12月資產月報數。

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