目錄

第一部分  云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，學(xué)校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。學(xué)校前身是始建于1904年的云南蠶桑學(xué)堂，首開云南職業(yè)教育之先河，是一所以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)為優(yōu)勢(shì)和特色，集農(nóng)業(yè)、食品藥品、大健康、工程、經(jīng)濟(jì)管理、電子信息等多專業(yè)融合發(fā)展的高等職業(yè)院校。學(xué)校是國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、云南省示范性高等職業(yè)院校、云南省社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育示范學(xué)校，全國(guó)新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、全國(guó)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“中國(guó)-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心”、云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)中心、云南省農(nóng)民創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心。是云南農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、云南省農(nóng)學(xué)會(huì)、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)秘書長(zhǎng)單位。學(xué)校現(xiàn)有國(guó)家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)，國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)3個(gè)，國(guó)家級(jí)教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)，國(guó)家級(jí)應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)。

學(xué)校的主要職責(zé)是：堅(jiān)持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民；面向全國(guó)招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展對(duì)人才的實(shí)際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)和鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)和輸送德、智、體、美全面發(fā)展的高素質(zhì)技能型人才。

截止2021年末，學(xué)院下設(shè)以下機(jī)構(gòu)：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對(duì)外合作交流處、中國(guó)工會(huì)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)、農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院、食品藥品與大健康學(xué)院、工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)部（體育工作部、公共藝術(shù)教育部）、后勤管理服務(wù)中心、離退休人員服務(wù)辦公室、基建辦公室、資產(chǎn)與物資采購(gòu)中心、教師發(fā)展中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控辦公室（督導(dǎo)室）、實(shí)踐教學(xué)中心（產(chǎn)教融合與校企合作辦公室、1+X證書認(rèn)證管理辦公室）、職業(yè)技能鑒定站、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心、高等職業(yè)教育研究所（評(píng)估中心）、現(xiàn)代教育技術(shù)與信息中心、圖書館、繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院、云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)中心（中國(guó)-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心）、云南省農(nóng)學(xué)會(huì)秘書處（《云南農(nóng)業(yè)》編輯部）、云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.內(nèi)涵特色不斷凸顯。一是發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，助力鄉(xiāng)村振興。牽頭聯(lián)合近60家企業(yè)、地方政府和事業(yè)單位、科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)，組建了云南鄉(xiāng)村振興職業(yè)教育集團(tuán)；成為全國(guó)鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校。二是積極組織上報(bào)設(shè)置本科層次職業(yè)學(xué)校納入云南“十四五”教育規(guī)劃。

2.教育教學(xué)取得新成績(jī)。一是積極構(gòu)建學(xué)院“思政課程+課程思政”的課程建設(shè)大格局。制定出臺(tái)了《推進(jìn)“課程思政”建設(shè)實(shí)施方案》《課程思政示范項(xiàng)目建設(shè)方案》，積極培植學(xué)院課程思政研究示范中心，推動(dòng)專業(yè)課教學(xué)與思想政治理論課教學(xué)緊密結(jié)合、同向同行。二是持續(xù)提升教育教學(xué)信息化水平。三是教學(xué)成果豐碩。在省職業(yè)教育教學(xué)成果獎(jiǎng)評(píng)選工作中，獲得2個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)；在省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽中取得8個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)；在全省技能大賽獲得32個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)；參加國(guó)家技能大賽獲得2個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。四是扎實(shí)推進(jìn)1+X證書試點(diǎn)工作。五是開展完成2批次700余人的職業(yè)技能鑒定工作。

3.高質(zhì)量編制學(xué)院“十四五”發(fā)展規(guī)劃。圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略和云南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，完成《學(xué)院“十四五”建設(shè)發(fā)展總體規(guī)劃》的編制工作，并通過(guò)教代會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)議審議和黨委會(huì)議審定。

4.育人環(huán)境得到持續(xù)改善。一是穩(wěn)序推進(jìn)茭菱校區(qū)項(xiàng)目工程。基本完成了項(xiàng)部整改工作、竣工驗(yàn)收備案等工作，根據(jù)茭菱校區(qū)實(shí)際情況，完成了校園封閉圍欄建設(shè)、外電入地等工程。二是小哨校區(qū)校園環(huán)境得到持續(xù)優(yōu)化。三是持續(xù)推動(dòng)學(xué)院信息化軟硬件基礎(chǔ)建設(shè)。實(shí)施了校園5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋工程，實(shí)施了校園學(xué)生宿舍WIFI全覆蓋項(xiàng)目，對(duì)校園帶寬進(jìn)行了擴(kuò)容。

5.校園安全穩(wěn)定防線不斷加固。一是持續(xù)加強(qiáng)校園安防建設(shè)。二是學(xué)生思想教育、法紀(jì)教育制度化常態(tài)化。三是扎實(shí)開展學(xué)生宿舍專項(xiàng)安全隱患排查、防溺水安全隱患排查等校園安全檢查。

6.招生就業(yè)工作持續(xù)向好。一是招生規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年招生專業(yè)42個(gè)，在校生人數(shù)14,568人。二是圓滿完成單獨(dú)招生。2021年，單獨(dú)招生錄取2096人，招生專業(yè)涵蓋28個(gè)特色專業(yè)和優(yōu)勢(shì)專業(yè)。三是攻堅(jiān)克難穩(wěn)就業(yè)。2021屆畢業(yè)生共3518人，畢業(yè)去向落實(shí)率為97.41%。

7.社會(huì)服務(wù)工作扎實(shí)有效。一是在茭菱校區(qū)掛牌省政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)“政協(xié)委員工作室”和五華區(qū)人大代表民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步特色工作站。2021年，學(xué)院成功創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。二是持續(xù)深化鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三持續(xù)開展好農(nóng)標(biāo)委各項(xiàng)工作。審查地方標(biāo)準(zhǔn)24項(xiàng)，完成地方標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批17項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審查10項(xiàng)，組織65項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)立項(xiàng)；四是發(fā)揮產(chǎn)教聯(lián)盟資源優(yōu)勢(shì)，助推鄉(xiāng)村振興和民族團(tuán)結(jié)。五是持續(xù)做好各類涉農(nóng)培訓(xùn)。2021年全年，組織開展職業(yè)煙農(nóng)培訓(xùn)、基層農(nóng)技推廣人員、高素質(zhì)（新型職業(yè)）農(nóng)民、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)人員、致富帶頭人、青年致富帶頭人等各類培訓(xùn)150期，共培訓(xùn)15000人次。六是種畜良種推廣改良效果顯著。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（本級(jí)）

2.云南省種畜繁育推廣中心

3.云南省種禽繁育推廣中心

4.云南省原種豬繁育推廣中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年末實(shí)有人員編制510人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制510人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員510人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員667人。其中：離休4人，退休663人。

實(shí)有車輛編制28輛，在編實(shí)有車輛18輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我院2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2021年度收入合計(jì)21,532.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入16,661.81萬(wàn)元，占總收入的77.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,066.95萬(wàn)元（含教育收費(fèi)2,066.95萬(wàn)元），占總收入的9.60%；經(jīng)營(yíng)收入2,087.35萬(wàn)元，占總收入的9.69%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入716.65萬(wàn)元，占總收入的3.33%。與上年對(duì)比減少2085.86萬(wàn)元，減幅為8.83%，主要原因一是由于2021年財(cái)政體制改革，事業(yè)收入由財(cái)政授權(quán)支付調(diào)整為財(cái)政直接支付，實(shí)行以“支”定“收”的核算方式，未支出部分不再確認(rèn)收入，導(dǎo)致事業(yè)收入決算數(shù)較上年減少。二是由于馬龍基地建設(shè)項(xiàng)目未能按計(jì)劃完成交付使用，學(xué)院下屬三個(gè)中心不能完全恢復(fù)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入決算數(shù)較上年減少。詳見表1:

 

 

表 1  2021年度學(xué)院收入決算數(shù)與上年對(duì)比分表

項(xiàng)目	行次	2021年度決 算數(shù)（萬(wàn)元）	2020年度決算數(shù)（萬(wàn)元）	比上年增減（萬(wàn)元）	增減%
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	16661.81	14455.14	2206.67	15.27
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	0.00	0.00	0.00
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3	0.00	0.00	0.00	0.00
事業(yè)收入	4	2066.95	6020.00	-3953.05	-65.67
經(jīng)營(yíng)收入	5	2087.35	2923.17	-835.82	-28.59
其他收入	6	716.65	220.32	496.34	225.28
合計(jì)	7	21532.76	23618.62	-2085.86	-8.83

 

二、支出決算情況說(shuō)明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2021年度支出合計(jì)23,832.08萬(wàn)元。其中：基本支出12,264.81萬(wàn)元，占總支出的51.46%；項(xiàng)目支出8,723.35萬(wàn)元，占總支出的36.60%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共2,843.91萬(wàn)元，占總支出的11.93%。與上年對(duì)比增加1734.16萬(wàn)元，增幅為8%，主要原因一是學(xué)院2021年新招聘教職工40人，學(xué)院績(jī)效工資總量較上年增加，故基本支出決算數(shù)較上年增加。二是由于2021年學(xué)院在校生人數(shù)增加，國(guó)家獎(jiǎng)助金和學(xué)院對(duì)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算數(shù)較上年增加。詳見表2:

表 2  學(xué)院2021年支出情況與上年對(duì)比分析表

項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)	行次	2021年度決算數(shù)（萬(wàn)元）	上年度決算數(shù)（萬(wàn)元）	比上年增減（萬(wàn)元）	增減%
基本支出	1	12,264.81	10969.20	1295.61	12.00%
（1）人員經(jīng)費(fèi)	2	8,834.78	7296.21	1538.57	21.00%
（2）公用經(jīng)費(fèi)	3	3,430.03	3672.99	-242.96	-7.00%
項(xiàng)目支出	4	8,723.35	7927.78	795.57	10.00%
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目	5	0.00	0.00	0
經(jīng)營(yíng)支出	6	2,843.91	3200.95	-357.04	-11.00%
合計(jì)	7	23832.08	22097.92	1734.16	8.00%

 

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,264.81萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1295.61萬(wàn)元，增幅為11.81%，主要原因一是學(xué)院2021年度績(jī)效工資總量較上年增加；二是2021年學(xué)院擬新招聘教職工40人，導(dǎo)致基本支出預(yù)算數(shù)較上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,834.78萬(wàn)元，占基本支出的72.03%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,430.03萬(wàn)元，占基本支出的27.97%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,723.35萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加795.57萬(wàn)元，增幅為10.04%，主要原因是隨著2021年學(xué)院招生規(guī)模的不斷擴(kuò)大，學(xué)院加大對(duì)教學(xué)環(huán)境改造和教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)較上年增加。主要用于提升教學(xué)質(zhì)量，改善教學(xué)環(huán)境，學(xué)生資助補(bǔ)助，高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,661.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.91%。與上年對(duì)比增加2206.67萬(wàn)元，增幅為15.27%。主要原因分析一是學(xué)院2021年新招聘教職工40人，學(xué)院績(jī)效工資總量較上年增加，故基本支出決算數(shù)較上年增加。二是由于2021年學(xué)院在校生人數(shù)增加，國(guó)家獎(jiǎng)助金和學(xué)院對(duì)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算數(shù)較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出14,985.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.94%。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：工資福利支出6397.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4569.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1820.85萬(wàn)元，資本性支出2196.52萬(wàn)元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出30.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于學(xué)院科研活動(dòng)的發(fā)展，其中：商品和服務(wù)支出30.77萬(wàn)元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出872.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于學(xué)院的社會(huì)保障繳費(fèi)和離退休人員工資及公用支出。其中：工資福利支出817.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.78萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出420.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于保障學(xué)院下屬三家繁育推廣中心的事業(yè)運(yùn)行及開展農(nóng)業(yè)科技服務(wù)與推廣。其中：工資福利支出358.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.59萬(wàn)元，資本性支出0.18萬(wàn)元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出350.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于繳納學(xué)院教職工的住房公積金支出。其中：工資福利支出350萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

詳見表3：

表3  學(xué)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政支出情況分析表

項(xiàng)目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
					小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	7	8	9	10	11
			合計(jì)	16,661.81	11,387.14	7,984.78	3,402.37	5,274.66
201			一般公共服務(wù)支出	3.00				3.00
20132			組織事務(wù)	3.00				3.00
2013299			其他組織事務(wù)支出	3.00				3.00
205			教育支出	14,985.10	9,794.20	6,411.25	3,382.95	5,190.90
20503			職業(yè)教育	14,985.10	9,794.20	6,411.25	3,382.95	5,190.90
2050305			高等職業(yè)教育	14,985.10	9,794.20	6,411.25	3,382.95	5,190.90
206			科學(xué)技術(shù)支出	30.77				30.77
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	30.77				30.77
2069999			其他科學(xué)技術(shù)支出	30.77				30.77
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	872.88	872.88	865.23	7.65
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	872.88	872.88	865.23	7.65
2080502			事業(yè)單位離退休	42.09	42.09	34.44	7.65
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	544.97	544.97	544.97
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	272.48	272.48	272.48
2080599			其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	13.34	13.34	13.34
213			農(nóng)林水支出	420.06	370.06	358.29	11.77	50.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	420.06	370.06	358.29	11.77	50.00
2130104			事業(yè)運(yùn)行	370.06	370.06	358.29	11.77
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	350.00	350.00	350.00
22102			住房改革支出	350.00	350.00	350.00
2210201			住房公積金	350.00	350.00	350.00

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為91.8萬(wàn)元，支出決算為6.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.38%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是學(xué)院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，優(yōu)化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，杜絕公車私用現(xiàn)象，確保公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增。二是學(xué)院嚴(yán)格落實(shí)疫情防控常態(tài)化措施，減少相關(guān)公務(wù)接待需求，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算數(shù)有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少3.43萬(wàn)元，下降35.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.18萬(wàn)元，下降45.29%，主要原因是學(xué)院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，優(yōu)化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹厲行節(jié)約精神，杜絕公車私用現(xiàn)象，確保公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.73%，主要原因一是2021年學(xué)院因教學(xué)科研活動(dòng)需要公務(wù)接待人次較上年度略有增加，二是2021年疫情暫緩，恢復(fù)學(xué)校間的交流。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬(wàn)元，占81%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬(wàn)元，占19%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.05萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.20萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)習(xí)交流、技能大賽裁判員接待及意外死亡事件家屬接待發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額44624.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22754.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20002.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券45萬(wàn)元，在建工程222.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1568.88萬(wàn)元，其他資產(chǎn)31.21萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8588.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少22.83萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)250項(xiàng)，賬面原值241.09萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.93萬(wàn)元；出租房屋2208.11平方米，賬面原值123.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入7.87萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無(wú)形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)         小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)                                   欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 1 44624.35 22754.69 20002.06 13791.29 76.30 0 6134.47 45 222.51 1568.88 31.21

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)合同備案支出總額5217.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2335.40萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出595.38萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2286.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2990.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)合同備案支出總額的57.32%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表16）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年決算公開附表.xlsx

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年決算公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx