附件1

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

附件2

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

        學(xué)校堅持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)“三農(nóng)”，面向全國招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展對人才的實際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)培養(yǎng)和輸送德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。主要履行以下職責(zé)：

        1.依據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校授權(quán)，制定并組織實施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃。

2.依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需求、學(xué)生就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展要求，根據(jù)學(xué)校統(tǒng)一規(guī)劃，在教學(xué)指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下，組織開展專業(yè)設(shè)置與調(diào)整、專業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、人才培養(yǎng)方案編修、課程設(shè)計、教學(xué)改革、教學(xué)督導(dǎo)、教學(xué)團隊建設(shè)、校內(nèi)外實訓(xùn)基地建設(shè)等工作，組織實施育人與教學(xué)工作。

        3.提出年度招生計劃建議，制定內(nèi)部工作規(guī)程與辦法，提出人員聘任建議。

        4.組織開展學(xué)院的安全穩(wěn)定建設(shè)。

        5.以促進學(xué)生就業(yè)與職業(yè)生涯發(fā)展為導(dǎo)向，校企合作開展專業(yè)建設(shè)。

        6.實施本學(xué)院學(xué)生教育、管理和服務(wù)工作。

        7.組織教師開展科學(xué)與技術(shù)研究，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展。

        8.建設(shè)專兼職師資隊伍，使用和管理學(xué)校核撥的設(shè)備、資產(chǎn)和預(yù)算經(jīng)費。

        9.履行學(xué)校規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

       云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院共設(shè)置42個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：13個內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)、12個教學(xué)科研類機構(gòu)、13個服務(wù)保障類機構(gòu)、4個其他機構(gòu)，具體機構(gòu)設(shè)置情況如下：

         1.內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢監(jiān)察處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財務(wù)處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處。

        2.教學(xué)科研類機構(gòu)：農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院（寵物科技學(xué)院）、食品藥品與大健康學(xué)院、智慧農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、云安農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院、種畜技術(shù)研發(fā)中心。

        3.服務(wù)保障類機構(gòu)：后勤管理服務(wù)中心、采購中心、基建管理中心、對外合作交流中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控管理中心、發(fā)展規(guī)劃管理中心（職業(yè)教育研究中心）、實踐教學(xué)中心（校企合作中心）、離退休人員管理服務(wù)中心、數(shù)據(jù)與信息管理中心、圖書館、《云南農(nóng)業(yè)》編輯部、黨委教師工作部（與人事處合署辦公）、心理健康教育與咨詢中心。

        4.其他機構(gòu)：中共云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院職能部門總支部委員會、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工會委員會、中國共產(chǎn)主義青年團云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會、資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。

部門所屬預(yù)算單位0個。

（三）重點工作概述

        學(xué)校將圍繞立德樹人根本任務(wù)，以服務(wù)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為主線，聚焦內(nèi)涵建設(shè)與高質(zhì)量發(fā)展，重點做好以下工作：

       1.強化黨建引領(lǐng)，筑牢育人根基。將百年校史中的紅色基因、奮斗精神融入思政教育，引導(dǎo)學(xué)生堅定理想信念，厚植“三農(nóng)”情懷，培養(yǎng)擔(dān)當鄉(xiāng)村振興大任的時代新人。

       2.深化教學(xué)改革，提升育人質(zhì)量。以“雙高計劃”建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化“三教”改革，進一步完善“全真全程”人才培養(yǎng)模式，優(yōu)化課程體系與教學(xué)內(nèi)容，著力提升學(xué)生專業(yè)素養(yǎng)和實踐能力。

       3.推進產(chǎn)教融合，促進協(xié)同發(fā)展。 依托云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合共同體，深化校企協(xié)同育人機制，推動校企合作向更深層次發(fā)展。

       4.加強師資建設(shè)，激發(fā)教師隊伍活力。 聚焦專業(yè)帶頭人、骨干教師隊伍培育，持續(xù)提升“雙師型”教師隊伍整體素質(zhì)與專業(yè)能力。不斷優(yōu)化教師發(fā)展評價體系，充分調(diào)動全體教師教書育人、科研創(chuàng)新、服務(wù)社會的主動性和積極性。

        5.拓展社會服務(wù)，彰顯辦學(xué)價值。 聚焦基層農(nóng)業(yè)發(fā)展需求，開展基層農(nóng)技人員培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培育及職業(yè)技能等級認定工作；扎實推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗站建設(shè)、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建技術(shù)指導(dǎo)等重點任務(wù)，以專業(yè)技術(shù)服務(wù)賦能高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

        6.深化國際交流，提升國際影響。辦好“中國-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心”，持續(xù)開展面向周邊國家的農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流與成果推廣；深化與東南亞、南亞國家農(nóng)業(yè)院校、科研機構(gòu)的友好合作，搭建多層次國際交流平臺，著力提升學(xué)校的國際知名度和影響力。

       7.優(yōu)化內(nèi)部治理，強化保障支撐。持續(xù)改善辦學(xué)條件，完善校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；牢固樹立安全發(fā)展理念，從嚴從實守住校園安全底線，健全各項管理制度，提升內(nèi)部治理效能，為學(xué)校各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2026年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制586人。在職實有547人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助547人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員664人，其中：離休2人，退休662人。

車輛編制19輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2026年部門財務(wù)總收入323,424,413.95元，其中：一般公共預(yù)算186,323,913.95元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入84,777,300.00元，事業(yè)收入47,323,200.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

        與上年對比增加21,670,151.32元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少9,501,548.68元，財政專戶管理資金收入減少13,551,500.00元，事業(yè)收入增加42,323,200.00元，其他收入增加2,400,000.00元。主要原因分析：一是2026年在校生規(guī)模縮減，按生均撥款制度測算的一般公共預(yù)算財政撥款收入相應(yīng)減少。同時，按在校生人數(shù)核算的學(xué)費、住宿費等財政專戶管理資金收入同步減少。二是學(xué)校統(tǒng)籌使用非財政撥款結(jié)余資金，事業(yè)收入增加。三是預(yù)計橫向科研合作、技術(shù)服務(wù)收入等其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2026年部門財政撥款收入186,323,913.95元，其中:本年收入146,815,700.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,508,213.95元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款146,815,700.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少9,501,548.68元，其中：本年收入減少15,162,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加5,661,351.32元。主要原因分析：一是2026年學(xué)校在校生規(guī)模縮減，按在校生人數(shù)測算的一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。二是2025年度下達的職業(yè)教育專項資金、生均專項資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)收入相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2026年部門預(yù)算總支出323,424,413.95元。財政撥款安排支出186,323,913.95元，其中：基本支出146,795,700.00元，與上年對比減少15,897,802.40元，主要原因分析：一是2026年學(xué)校在校生規(guī)模縮減，財政撥款安排的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費相應(yīng)減少。二是統(tǒng)籌財政撥款、非財政撥款結(jié)余資金和財政專戶管理資金保障基本支出。項目支出39,528,213.95元，與上年對比增加6,396,253.72元，主要原因分析：2025年度下達的職業(yè)教育專項資金、生均專項資金等結(jié)轉(zhuǎn)至2026年使用，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育173,562,456.77元，主要用于學(xué)校人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費等基本支出及特定目標類項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃872,881.68元，主要用于支持學(xué)校開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)集成與示范推廣。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11,200,000.00元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出440,000.00元，主要用于單位繳納工傷保險和失業(yè)保險。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)248,575.50元，主要用于學(xué)校開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)及畜牧成果推廣支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我校列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0.00元，無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

學(xué)校無相關(guān)情況。

（二）按既定政策標準測算補助事項

學(xué)校無相關(guān)情況。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

學(xué)校無相關(guān)情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目60個，采購預(yù)算總額28,136,613.84元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,932,247.16元、政府采購服務(wù)預(yù)算17,483,477.77元、政府采購工程預(yù)算2,720,888.91元。 

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計143,500.00元，較上年減少500.00元，下降0.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

         云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

         增減變化原因：我校一般公共預(yù)算因公出國（境）費較上年持平。

（二）公務(wù)接待費

        云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年公務(wù)接待費預(yù)算為18,500.00元，較上年減少500.00元，下降2.63%，預(yù)期安排國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，預(yù)期共計接待125人次。

        增減變化原因：學(xué)校貫徹落實“過緊日子”要求，嚴控接待規(guī)模和接待標準，進一步壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

        云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年公務(wù)用車購置及運行維護費為125,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費125,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。學(xué)校計劃2026年使用非財政撥款購置公務(wù)用車3輛，預(yù)計年末公務(wù)用車保有量達到11輛。

        增減變化原因：學(xué)校嚴控財政撥款“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車使用管理，嚴控運行成本。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2026年，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院緊緊圍繞云南省教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃及年度重點目標任務(wù)，結(jié)合學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，編制3個重點項目。按照學(xué)院預(yù)算績效管理辦法，各項目均設(shè)置了指向明確、可量化、可考核的績效指標，具體項目情況及績效目標如下：

1.支持學(xué)院建設(shè)發(fā)展資金：該項目主要用于保障學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展，旨在提升學(xué)校辦學(xué)規(guī)范化、現(xiàn)代化水平和社會服務(wù)能力，推動學(xué)校實現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益協(xié)調(diào)發(fā)展，為高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才。圍繞此項工作，共設(shè)置績效目標如下：產(chǎn)出指標五個：一是在校生人數(shù)達到15000人以上；二是“雙師型”教師數(shù)量達到300人以上；三是借款本息季度還款率等于100%；四是獲得省級以上技能大賽獎項3項以上；五是新生報到率達到80%以上。效益指標兩個：一是畢業(yè)生初次畢業(yè)去向落實率達到90%以上；二是畢業(yè)生年終畢業(yè)去向落實率達到95%以上。滿意度指標一個：在校生對課堂教學(xué)滿意度達到85%以上。

        2.云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院職業(yè)技能鑒定收費成本專項資金：該項目主要用于面向社會人員開展職業(yè)技能提升培訓(xùn)、等級認定及鑒定考核工作，旨在充分發(fā)揮學(xué)校作為全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校和職業(yè)技能等級認定評價組織的平臺優(yōu)勢，拓展社會服務(wù)功能，提升服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展能力。圍繞此項工作，共設(shè)置績效目標如下：產(chǎn)出指標一個：開展職業(yè)技能等級認定人數(shù)達到200人次以上；效益指標一個：實現(xiàn)職業(yè)技能鑒定考核收費2萬元以上；滿意度指標一個：參評學(xué)員對考評員工作滿意度達到85%以上。

        3.其他人員支出：該項目主要用于保障與學(xué)校簽訂一年以上勞動合同的長期聘用編外人員的工資福利、社會保險等經(jīng)費支出，旨在按規(guī)定落實編外人員各項待遇，穩(wěn)定編外人員隊伍，保障學(xué)校教學(xué)、管理和服務(wù)各項工作正常有序運轉(zhuǎn)。圍繞此項工作，共設(shè)置績效目標如下：產(chǎn)出指標一個：編外人員工資社保等待遇保障覆蓋率達到100%；效益指標一個：編外人員所在崗位年度考核評分達到85分以上；滿意度指標一個：編外人員對薪酬待遇及工作環(huán)境滿意度達到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

        4.財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理規(guī)定，繳入財政專戶的教育收費等資金，主要包括學(xué)費、住宿費等。

5.“三公”經(jīng)費支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.省對下轉(zhuǎn)移支付：指省級財政安排下財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

         云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因是我校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）委托業(yè)務(wù)費安排變化情況及原因說明

         云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年委托業(yè)務(wù)費安排20,023,417.20元，與上年對比減少7,034,064.80元，主要原因分析：一是校企合作辦學(xué)規(guī)模減少，相應(yīng)減少委托教學(xué)服務(wù)支出，導(dǎo)致委托業(yè)務(wù)費下降。二是規(guī)范支出經(jīng)濟科目，將原列支在委托業(yè)務(wù)費中的維修維護類支出調(diào)整至“維修（護）費”科目核算，同口徑減少委托業(yè)務(wù)費預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額396,602,186.26元，其中:流動資產(chǎn)198,646,897.49元，固定資產(chǎn)凈值160,317,836.31元（原值376,318,706.22元、累計折舊216,000,869.91元），對外投資及有價證券2,353,553.40元（長期股權(quán)投資），在建工程3,778,718.65元，無形資產(chǎn)凈值29,829,047.26元（原值50,806,948.15元、累計攤銷20,977,900.89元），其他資產(chǎn)1,676,133.15元（其他非流動資產(chǎn)和受托代理資產(chǎn)）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,351,380.36元，其中固定資產(chǎn)凈值減少10,525,101.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛6輛，賬面原值1,123,549.39元；報廢報損資產(chǎn)512項（含車輛），賬面原值6,381,775.25元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置凈收入266,249.04元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年12月（2026年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算公開目錄附表.xlsx