附件1

云南農業職業技術學院2026年預算公開目錄

 

第一部分 云南農業職業技術學院2026年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南農業職業技術學院2026年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、中央轉移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 

附件2

 

云南農業職業技術學院2026年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

        學校堅持和貫徹黨的教育方針，服務“三農”，面向全國招生，從農業農村經濟發展對人才的實際需求出發，為農業行業培養和輸送德智體美勞全面發展的高素質技術技能人才。主要履行以下職責：

        1.依據學校事業發展規劃和學校授權，制定并組織實施學院發展規劃。

2.依據區域經濟社會發展需求、學生就業和職業生涯發展要求，根據學校統一規劃，在教學指導委員會的指導下，組織開展專業設置與調整、專業發展規劃編制、人才培養方案編修、課程設計、教學改革、教學督導、教學團隊建設、校內外實訓基地建設等工作，組織實施育人與教學工作。

        3.提出年度招生計劃建議，制定內部工作規程與辦法，提出人員聘任建議。

        4.組織開展學院的安全穩定建設。

        5.以促進學生就業與職業生涯發展為導向，校企合作開展專業建設。

        6.實施本學院學生教育、管理和服務工作。

        7.組織教師開展科學與技術研究，服務區域經濟社會發展。

        8.建設專兼職師資隊伍，使用和管理學校核撥的設備、資產和預算經費。

        9.履行學校規定的其他職責。

（二）機構設置情況

       云南農業職業技術學院共設置42個內設機構，包括：13個內設黨政管理機構、12個教學科研類機構、13個服務保障類機構、4個其他機構，具體機構設置情況如下：

         1.內設黨政管理機構：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢監察處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科研產業處。

        2.教學科研類機構：農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院（寵物科技學院）、食品藥品與大健康學院、智慧農業工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、云安農文旅產業學院、馬克思主義學院、通識教育學院、創新創業學院、繼續教育與培訓學院、種畜技術研發中心。

        3.服務保障類機構：后勤管理服務中心、采購中心、基建管理中心、對外合作交流中心、教學質量監控管理中心、發展規劃管理中心（職業教育研究中心）、實踐教學中心（校企合作中心）、離退休人員管理服務中心、數據與信息管理中心、圖書館、《云南農業》編輯部、黨委教師工作部（與人事處合署辦公）、心理健康教育與咨詢中心。

        4.其他機構：中共云南農業職業技術學院職能部門總支部委員會、云南農業職業技術學院工會委員會、中國共產主義青年團云南農業職業技術學院委員會、資產經營有限公司。

部門所屬預算單位0個。

（三）重點工作概述

        學校將圍繞立德樹人根本任務，以服務高原特色現代農業和鄉村振興戰略為主線，聚焦內涵建設與高質量發展，重點做好以下工作：

       1.強化黨建引領，筑牢育人根基。將百年校史中的紅色基因、奮斗精神融入思政教育，引導學生堅定理想信念，厚植“三農”情懷，培養擔當鄉村振興大任的時代新人。

       2.深化教學改革，提升育人質量。以“雙高計劃”建設為統領，深化“三教”改革，進一步完善“全真全程”人才培養模式，優化課程體系與教學內容，著力提升學生專業素養和實踐能力。

       3.推進產教融合，促進協同發展。 依托云南高原特色現代農業產教融合共同體，深化校企協同育人機制，推動校企合作向更深層次發展。

       4.加強師資建設，激發教師隊伍活力。 聚焦專業帶頭人、骨干教師隊伍培育，持續提升“雙師型”教師隊伍整體素質與專業能力。不斷優化教師發展評價體系，充分調動全體教師教書育人、科研創新、服務社會的主動性和積極性。

        5.拓展社會服務，彰顯辦學價值。 聚焦基層農業發展需求，開展基層農技人員培訓、高素質農民培育及職業技能等級認定工作；扎實推進現代農業產業技術體系試驗站建設、糧食高產創建技術指導等重點任務，以專業技術服務賦能高原特色現代農業發展。

        6.深化國際交流，提升國際影響。辦好“中國-緬甸農業技術培訓中心”，持續開展面向周邊國家的農業技術培訓、技術交流與成果推廣；深化與東南亞、南亞國家農業院校、科研機構的友好合作，搭建多層次國際交流平臺，著力提升學校的國際知名度和影響力。

       7.優化內部治理，強化保障支撐。持續改善辦學條件，完善校園基礎設施建設；牢固樹立安全發展理念，從嚴從實守住校園安全底線，健全各項管理制度，提升內部治理效能，為學校各項事業高質量發展提供堅實保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2026年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2025年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制586人。在職實有547人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助547人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員664人，其中：離休2人，退休662人。

車輛編制19輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2026年部門財務總收入323,424,413.95元，其中：一般公共預算186,323,913.95元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入84,777,300.00元，事業收入47,323,200.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

        與上年對比增加21,670,151.32元，其中：一般公共預算財政撥款減少9,501,548.68元，財政專戶管理資金收入減少13,551,500.00元，事業收入增加42,323,200.00元，其他收入增加2,400,000.00元。主要原因分析：一是2026年在校生規?？s減，按生均撥款制度測算的一般公共預算財政撥款收入相應減少。同時，按在校生人數核算的學費、住宿費等財政專戶管理資金收入同步減少。二是學校統籌使用非財政撥款結余資金，事業收入增加。三是預計橫向科研合作、技術服務收入等其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2026年部門財政撥款收入186,323,913.95元，其中:本年收入146,815,700.00元，上年結轉收入39,508,213.95元。本年收入中，一般公共預算財政撥款146,815,700.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少9,501,548.68元，其中：本年收入減少15,162,900.00元，上年結轉收入增加5,661,351.32元。主要原因分析：一是2026年學校在校生規?？s減，按在校生人數測算的一般公共預算財政撥款收入減少。二是2025年度下達的職業教育專項資金、生均專項資金跨年結轉，導致上年結轉收入相應增加。

四、預算單位支出情況

2026年部門預算總支出323,424,413.95元。財政撥款安排支出186,323,913.95元，其中：基本支出146,795,700.00元，與上年對比減少15,897,802.40元，主要原因分析：一是2026年學校在校生規?？s減，財政撥款安排的人員經費、公用經費相應減少。二是統籌財政撥款、非財政撥款結余資金和財政專戶管理資金保障基本支出。項目支出39,528,213.95元，與上年對比增加6,396,253.72元，主要原因分析：2025年度下達的職業教育專項資金、生均專項資金等結轉至2026年使用，導致上年結轉的項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育173,562,456.77元，主要用于學校人員類、運轉類公用經費等基本支出及特定目標類項目支出。

科學技術支出-科技重大項目-重點研發計劃872,881.68元，主要用于支持學校開展現代農業領域關鍵技術研發、技術集成與示范推廣。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出11,200,000.00元，主要用于單位繳納基本養老保險。

社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出440,000.00元，主要用于單位繳納工傷保險和失業保險。

農林水支出-農業農村-科技轉化與推廣服務248,575.50元，主要用于學校開展現代農業產業體系建設及畜牧成果推廣支出。

五、省對下專項轉移支付情況

我校列入省對下專項轉移支付項目金額0.00元，無省對下專項轉移支付情況。

（一）與中央配套事項

學校無相關情況。

（二）按既定政策標準測算補助事項

學校無相關情況。

（三）經濟社會事業發展事項

學校無相關情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目60個，采購預算總額28,136,613.84元，其中：政府采購貨物預算7,932,247.16元、政府采購服務預算17,483,477.77元、政府采購工程預算2,720,888.91元。 

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南農業職業技術學院2026年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計143,500.00元，較上年減少500.00元，下降0.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

         云南農業職業技術學院2026年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

         增減變化原因：我校一般公共預算因公出國（境）費較上年持平。

（二）公務接待費

        云南農業職業技術學院2026年公務接待費預算為18,500.00元，較上年減少500.00元，下降2.63%，預期安排國內公務接待批次為15次，預期共計接待125人次。

        增減變化原因：學校貫徹落實“過緊日子”要求，嚴控接待規模和接待標準，進一步壓縮公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

        云南農業職業技術學院2026年公務用車購置及運行維護費為125,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費125,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。學校計劃2026年使用非財政撥款購置公務用車3輛，預計年末公務用車保有量達到11輛。

        增減變化原因：學校嚴控財政撥款“三公”經費支出，加強公務用車使用管理，嚴控運行成本。

八、重點項目預算績效目標情況

2026年，云南農業職業技術學院緊緊圍繞云南省教育高質量發展三年行動計劃及年度重點目標任務，結合學校發展規劃，編制3個重點項目。按照學院預算績效管理辦法，各項目均設置了指向明確、可量化、可考核的績效指標，具體項目情況及績效目標如下：

1.支持學院建設發展資金：該項目主要用于保障學校內涵建設和高質量發展，旨在提升學校辦學規范化、現代化水平和社會服務能力，推動學校實現規模、質量、結構、效益協調發展，為高原特色現代農業培養更多高素質技術技能人才。圍繞此項工作，共設置績效目標如下：產出指標五個：一是在校生人數達到15000人以上；二是“雙師型”教師數量達到300人以上；三是借款本息季度還款率等于100%；四是獲得省級以上技能大賽獎項3項以上；五是新生報到率達到80%以上。效益指標兩個：一是畢業生初次畢業去向落實率達到90%以上；二是畢業生年終畢業去向落實率達到95%以上。滿意度指標一個：在校生對課堂教學滿意度達到85%以上。

        2.云南農業職業技術學院職業技能鑒定收費成本專項資金：該項目主要用于面向社會人員開展職業技能提升培訓、等級認定及鑒定考核工作，旨在充分發揮學校作為全國鄉村振興人才培養優質校和職業技能等級認定評價組織的平臺優勢，拓展社會服務功能，提升服務區域經濟社會發展能力。圍繞此項工作，共設置績效目標如下：產出指標一個：開展職業技能等級認定人數達到200人次以上；效益指標一個：實現職業技能鑒定考核收費2萬元以上；滿意度指標一個：參評學員對考評員工作滿意度達到85%以上。

        3.其他人員支出：該項目主要用于保障與學校簽訂一年以上勞動合同的長期聘用編外人員的工資福利、社會保險等經費支出，旨在按規定落實編外人員各項待遇，穩定編外人員隊伍，保障學校教學、管理和服務各項工作正常有序運轉。圍繞此項工作，共設置績效目標如下：產出指標一個：編外人員工資社保等待遇保障覆蓋率達到100%；效益指標一個：編外人員所在崗位年度考核評分達到85分以上；滿意度指標一個：編外人員對薪酬待遇及工作環境滿意度達到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

        4.財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理規定，繳入財政專戶的教育收費等資金，主要包括學費、住宿費等。

5.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.省對下轉移支付：指省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

         云南農業職業技術學院2026年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因是我校為事業單位，無機關運行經費。

（三）委托業務費安排變化情況及原因說明

         云南農業職業技術學院2026年委托業務費安排20,023,417.20元，與上年對比減少7,034,064.80元，主要原因分析：一是校企合作辦學規模減少，相應減少委托教學服務支出，導致委托業務費下降。二是規范支出經濟科目，將原列支在委托業務費中的維修維護類支出調整至“維修（護）費”科目核算，同口徑減少委托業務費預算。

（四）國有資產占有使用情況

截至2025年12月31日，云南農業職業技術學院資產總額396,602,186.26元，其中:流動資產198,646,897.49元，固定資產凈值160,317,836.31元（原值376,318,706.22元、累計折舊216,000,869.91元），對外投資及有價證券2,353,553.40元（長期股權投資），在建工程3,778,718.65元，無形資產凈值29,829,047.26元（原值50,806,948.15元、累計攤銷20,977,900.89元），其他資產1,676,133.15元（其他非流動資產和受托代理資產）。與上年相比，本年資產總額增加10,351,380.36元，其中固定資產凈值減少10,525,101.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛6輛，賬面原值1,123,549.39元；報廢報損資產512項（含車輛），賬面原值6,381,775.25元，實現資產處置凈收入266,249.04元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年12月（2026年1月上報）資產月報數。

云南農業職業技術學院預算公開目錄附表.xlsx