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學校概況目錄
第一部分 云南省種禽繁育推廣中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省種禽繁育推廣中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省種禽繁育推廣中心（原云南省種雞場）建成于1986年，肩負我省良種蛋雞的引進、繁殖、推廣等任務，提供種雞、種蛋和養雞技術服務，面向市場提供鮮蛋、淘汰雞等。單位宗旨和業務范圍是：開展種禽原種引種、保種、選育工作；優良種禽基因儲備、地方良種種禽品種資源保護與開發利用研究；家禽疾病防治技術研究；開展良種禽繁育體系建設工作；家禽生產示范與科學技術試驗、養殖技術研究、畜牧獸醫人才培訓與對外交流，家禽養殖場的科學規劃與設計。2016年1月根據云編辦〔2012〕93號文件，云南省祖代肉種雞并入并更名為云南省種禽繁育推廣中心。2018年按照《中共云南省委機構編制辦公室關于調整云南農業職業技術學院隸屬關系的通知》（云編辦〔2018〕200號）要求，并入云南農業職業技術學院，云南農業職業技術學院隸屬關系由云南省農業農村廳調整為云南省教育廳，從2019年起執行政府會計制度。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年度的目標任務是：一是保障中心職工工資正常發放和社會保險費正常繳納，保障離退休人員各項支出和中心機構正常運轉；二是計劃從良種場引進良種種雞12萬套進行良種培育，逐步對雞新城疫、霉形體病、沙門氏桿菌病等進行凈化；按照國家強制免疫計劃對種雞禽流感100%免疫。向社會推廣良種蛋雞180萬羽，對推廣的良種蛋雞進行1日齡100%新城疫病、雞傳染性支氣管炎、馬立克以及雞傳染性法氏囊疫苗免疫，以扼制因該幾種疫病在我省的流行而引起重大經濟損失。開展高原優質肉雞選育及遺傳改良技術，開展優質肉雞的生產性能測定，推廣高原優質肉雞雞苗。但2021年未完成目標任務，原因分析：一是因滇中新區建設的推進，多次會議要求將小哨生產區讓出以利新區的建設，自2019年2月起小哨生產區全面暫停生產。二是馬龍新生產區尚未建成投產，2021年度后備種雞無法如期引入生產。
2021年沒有生產經營活動，無生產經營收入；因執行國家免租政策順延免租期，2021年租房收入5.99萬元，較去8.55萬元減少2.56萬元。因事業單位法人證書于2021年3月1日到期失效，未能獲得換發新證，零余額賬戶不能使用，財政補助收入僅支出21.29萬元，剩余60.17萬元沒法支用，比上年80.97萬元減少59.68萬元。
通過向種畜中心借款600萬元，保障單位職工工資正常發放和職工社會保障資金正常繳納，保障中心離退休人員各項支出，保障中心機構正常運轉。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南省種禽繁育推廣中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個，單位名稱云南省種禽繁育推廣中心。其中其他事業單位1個，單位名稱云南省種禽繁育推廣中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省種禽繁育推廣中心部門2021年末實有人員編制43人。其中事業編制43人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有事業人員28人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，原因為本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支和國有資本經營預算財政撥款收支，故前述兩表無數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省種禽繁育推廣中心部門2021年度收入合計49.11萬元。其中：財政撥款收入21.29萬元，占總收入的43.36%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入27.82萬元，占總收入的56.64%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。
與上年對比：本年收入預算安排比上年度150.66萬元減少101.55萬元，變動比率-67.40%；本年收入預、決算對比（本年收入預算數1878.36萬元，決算數49.11萬元）減少1829.25萬元，變動比-97.39%。其中本年度經營收入預、決算對比（本年經營收入年初預算數1796.9萬元，決算數27.82萬元）減1769.08萬元，變動比率-98.45%。本年度財政撥款收入預、決算對比（本年財政撥款收入年初預算數81.46萬元，決算數21.29萬元萬元）減少60.17萬元，變動比率-73.86%。
主要原因分析，一是為把我單位小哨場區土地移交滇中新區推進建設，同時為保證不把老場區禽病病源等染污帶入馬龍新場區，我單位2018年完全停止了種雞引種，2017年引入的種雞于2019年1月達齡適時淘汰，小哨場區于2019年2月起全面停產。由于馬龍新場區工程建設遲遲未能按計劃完成交付使用，導致2019年、2020年和2021年均無法如期引入后備種雞，無法恢復生產，沒有經營業務活動導致沒有經營收入和經營支出。二是因單位事業法人證書到期未能獲得編制部門換發新證，證書失效導致單位零余額賬戶不能使用，從而導致我單位2021年的財政撥款指標僅僅使用了21.29萬元，剩余60.17萬元不能使用。
二、支出決算情況說明
云南省種禽繁育推廣中心部門2021年度支出合計609.72萬元。其中：基本支出21.29萬元，占總支出的3.49%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共588.43萬元，占總支出的96.51%。
與上年對比：本年支出預算安排比上年度630.56萬元減少20.84萬元，變動比率-3.3%；本年度支出預、決算對比（本年支出年初預算數1878.36萬元，決算數609.72萬元）減少1268.64萬元，變動比率-67.54%。
主要原因分析，一是為把我單位小哨場區土地移交滇中新區推進建設，同時為保證不把老場區禽病病源等染污帶入馬龍新場區，我單位2018年完全停止了種雞引種，2017年引入的種雞于2019年1月達齡適時淘汰，小哨場區于2019年2月起全面停產。由于馬龍新場區工程建設遲遲未能按計劃完成交付使用，導致2019年、2020年和2021年均無法如期引入后備種雞，無法恢復生產，沒有經營收入，導致未能如期完成年度既定的目標任務。二是因單位事業法人證書到期未能獲得編制部門換發新證，證書失效導致單位零余額賬戶不能使用，從而導致我單位2021年的財政撥款指標僅僅使用了21.29萬元，剩余60.17萬元沒有使用，申請結轉2022年度繼續使用。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省種禽繁育推廣中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出21.29萬元。與上年對比，比上年80.97萬元減少59.68萬元，變動比率-73.71%；主要原因是因單位事業法人證書到期未能獲得編制部門換發新證，證書失效導致單位零余額賬戶不能使用，從而導致我單位2021年的財政撥款指標僅僅使用了21.29萬元，剩余60.17萬元沒有使用。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出21.29萬元，占基本支出的100.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南省種禽繁育推廣中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。上年用于專項業務工作的經費支出0.00萬元，與上年對比沒有變動。
（三）經營支出情況
2021年度用于保障云南省種禽繁育推廣中心人員工資及社保、機構運轉支出588.43萬元。與上年對比，比上年549.59萬元增加38.84萬元，變動比率7.07%。主要原因是單位事業法人證書到期未能獲得編制部門換發新證，證書失效導致單位零余額賬戶不能使用，從而導致我單位2021年的財政撥款指標僅僅使用了21.29萬元，剩余60.17萬元不能使用，須以經營收入開支，而2021年度仍未恢復生產無經營收入，最終以借款開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省種禽繁育推廣中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出21.29萬元，占本年支出合計的3.49%。比上年80.97萬元減少59.68萬元，變動比率-73.71%；主要原因分析，是因單位事業法人證書到期未能獲得編制部門換發新證，證書失效導致單位零余額賬戶不能使用，從而導致我單位2021年的財政撥款指標僅僅使用了21.29萬元，剩余60.17萬元不能使用。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出21.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于支付在職職工工資。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省種禽繁育推廣中心是差額撥款單位，財政特殊供給，沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算。單位發生的“三公”經費以經營收入列支，在經營支出中反映。
2021年“三公”經費支出0.45萬元，較上年度2.74萬元減少2.29萬元，降低83.58%。其中:公務接待費支出0.04萬元，較上年度1.78萬元減少1.74萬元，降低97.75%；公務用車運行維護費支出0.42萬元，較上年0.96萬元減少0.54萬元，降低56.25%。
“三公”經費支出較上年減少的主要原因：公務接待沒有公函的不再接待，馬龍建設項目未完成，生產未啟動，沒有為生產服務用車業務。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
云南省種禽繁育推廣中心是差額撥款單位，財政特殊供給，沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算。單位發生的“三公經費”以經營收入列支，在經營支出中反映。2021年“三公”經費支出0.45萬元，較上年度2.74萬元減少2.29萬元，降低83.58%。其中:公務接待費支出0.04萬元，較上年度1.78萬元減少1.74萬元，降低97.75%。用于設備廠家專業技術人員接待，計1批次7人次。
公務用車運行維護費支出0.42萬元，較上年0.96萬元減少0.54萬元，降低56.25%。主要用于行政辦公用車車輛維修費、保險費等。
“三公”經費支出較上年減少的主要原因：公務接待沒有公函的不再接待，馬龍建設項目未完成，生產未啟動，沒有為生產服務用車業務。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南省種禽繁育推廣中心無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，云南省種禽繁育推廣中心部門資產總額1129.49萬元，其中，流動資產614.74萬元，固定資產425.13萬元，對外投資及有價證券15萬元，在建工程25.74萬元，無形資產24.66萬元，其他資產24.22萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少140.94萬元，其中固定資產減少80.85萬元（計提折舊）。無資產處置和報廢情況；出租房屋445平方米，賬面原值45萬元，實現資產使用收入5.99萬元。
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國有資產占有使用情況表
單位：萬元
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填報說明： |
1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 |
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2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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3.填報金額為資產“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表12。
五、其他重要事項情況說明
國有資產占有情況表中在建工程25.74萬元，系原云南省祖代肉種雞場在1995年至1997年基本建設期間建造的種雞舍基礎，因當時項目建設超出概算，資金缺口較大，未能在此基礎上繼續建蓋雞舍，沒能形成可使用的實物資產（經過二十幾年的雨水沖刷和自然沉降，已看不到形狀），長期掛賬于在建工程科目，幾次資產清產和審計均未能核銷。
因原云南省祖代肉雞場的賬務于2016年1月正式并入云南省種禽繁育推廣中心，但祖代肉種雞場尚有整體承包合同未終止，承包方在其場區內新有固定資產等投資，未進行相關清算等客觀情況的存在，最終合同的終止和相關清算，將有可能對種禽中心賬務產生較大變化。
我單位債權中應收賬款118.0萬元。其中24.69萬元為原云南省祖代肉種雞場1999年至2006年生產期間銷售產品因市場、雞苗質量等原因未能收回的銷售款，多年來已無法收回。原云南省種雞場掛賬應收云南省農業廳房改辦50萬元，云南省農業廳現已無農業廳房改辦此部門，此款無法收回。原云南省種雞場于1996年投資云南省獸藥公司15萬元，該公司20年前就已不存在，該投資已不能收回。
我單位總負債2250.98萬元（其中原云南省祖代肉種雞場1418.77萬元），原云南省祖代肉種雞場“其他應付款”為1290.96萬元，主要是昆明市農墾總公司整體承包云南省祖代肉種雞場20年（合同期限至2027年5月），整體承包實施單位昆明云嶺廣大種禽飼料有限公司代祖代雞場償還的基本建設債務、生產欠（借）款債務、銀行貸款債務和祖代雞場向云嶺廣大公司借款用于發放職工工資和交繳社保費形成的債務共計1134.79萬元，因承包合同未明確資金以何種方式對代償還的債務進行賬務處理，祖代雞場財務部門只能將其掛入其他應付款。
在原云南省祖代肉種雞場退休的1位退休職工未能進入社保，其退休生活費的統籌外部分和0.12萬元退休生活補貼由單位自籌發放。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”和“經營收入”等以外的收入。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
云南省種禽繁育推廣中心2021年度決算公開項目支出績效自評表.xlsx
