附件1

云南省種禽繁育推廣中心2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省種禽繁育推廣中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省種禽繁育推廣中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2

云南省種禽繁育推廣中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省種禽繁育推廣中心始建于1986年，肩負(fù)我省良種蛋雞的引進(jìn)、繁殖、推廣等任務(wù)，提供種雞、種蛋和養(yǎng)雞技術(shù)服務(wù)，面向市場提供鮮蛋、淘汰雞等。單位宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：開展種禽原種引種、保種、選育工作；優(yōu)良種禽基因儲(chǔ)備、地方良種種禽品種資源保護(hù)與開發(fā)利用研究；家禽疾病防治技術(shù)研究；開展良種禽繁育體系建設(shè)工作；家禽生產(chǎn)示范與科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、養(yǎng)殖技術(shù)研究、畜牧獸醫(yī)人才培訓(xùn)與對外交流，家禽養(yǎng)殖場的科學(xué)規(guī)劃與設(shè)計(jì)。2016年1月根據(jù)云編辦〔2012〕93號文件，云南省祖代肉種雞并入并更名為云南省種禽繁育推廣中心。2018年按照《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系的通知》（云編辦〔2018〕200號）要求，并入云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系由云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)整為云南省教育廳。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我中心原內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科、保衛(wèi)科五個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.遵守黨紀(jì)國法，嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)要求和上級部署完成各項(xiàng)工作。全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好我中心搬遷至馬龍生產(chǎn)基地的建設(shè)及各種配套工作。足額保障職工工資福利待遇，切實(shí)解決職工交通、就醫(yī)、子女就學(xué)等困難。在政策允許的范圍內(nèi)，尋求各級主管部門的支持，對外引進(jìn)合作伙伴進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)合作，同時(shí)加強(qiáng)單位內(nèi)部控制和管理，增強(qiáng)我中心抗風(fēng)險(xiǎn)能力和創(chuàng)收能力。

2.做好2022年引種和種雞生產(chǎn)，通過生產(chǎn)和銷售有機(jī)結(jié)合，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)；加大銷售隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)銷售服務(wù)意識(shí)，提升銷售服務(wù)水平，增加優(yōu)質(zhì)苗雞推廣力度。2022年分兩階段引入種雞9萬套，逐步對種雞新城疫、霉形體病、沙門氏桿菌病等進(jìn)行凈化，向市場推廣經(jīng)新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、雞馬立克氏病及法氏囊病進(jìn)行100%免疫的良種蛋苗180萬羽，實(shí)現(xiàn)單位經(jīng)營收入684萬元，保障職工工資的全額發(fā)放,確保教學(xué)、科研、生產(chǎn)和維持機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政定額補(bǔ)助29人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2,188.06萬元，其中：一般公共預(yù)算141.63萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,046.43萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加309.7萬元，主要原因分析：人員工資及社保費(fèi)支出較上年增加，種雞培育生產(chǎn)性支出較上年增大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入141.63萬元，其中:本年收入81.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年（81.46萬元）對比增加60.17萬元，主要原因分析：上年財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)因單位事業(yè)法人證書有效期過期，致使零余額賬戶不能使用，進(jìn)而導(dǎo)致財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)60.17萬元不能使用而結(jié)轉(zhuǎn)2022年度。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2,188.06萬元。財(cái)政撥款安排支出81.46萬元，其中：基本支出81.46萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：財(cái)政特殊供給，每年定額補(bǔ)助80萬元，退休人數(shù)沒有變化；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比沒有變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1.46萬元，主要用于單位退休職工公用經(jīng)費(fèi)支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行80.00萬元，主要用于單位在職職工的工資支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

         無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

         無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

         無。

六、政府采購預(yù)算情況

      無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少13.00萬元，下降100.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少5.60萬元，下降100.00%。

增減變化原因：云南省種禽繁育推廣中心屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政特殊供給，“三公”經(jīng)費(fèi)無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，相關(guān)經(jīng)費(fèi)以經(jīng)營收入列支反映在經(jīng)營支出中，若2022年度能正常恢復(fù)種雞引種及培育推廣，預(yù)計(jì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)800人次約6萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省種禽繁育推廣中心部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年減少7.40萬元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年減少7.40萬元，下降100.00%。

增減變化原因：云南省種禽繁育推廣中心屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政特殊供給，“三公”經(jīng)費(fèi)無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，相關(guān)經(jīng)費(fèi)以經(jīng)營收入列支反映在經(jīng)營支出中，若2022年度能正常恢復(fù)種雞引種及培育推廣，預(yù)計(jì)產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)約6萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

      無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財(cái)政安排下財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

         無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省種禽繁育推廣中心部門資產(chǎn)總額1129.49萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)614.74萬元，固定資產(chǎn)425.13萬元，對外投資及有價(jià)證券15萬元，在建工程25.74萬元，無形資產(chǎn)24.66萬元，其他資產(chǎn)24.22萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少80.86萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。截至2022年1月云南省種禽繁育推廣中心資產(chǎn)月報(bào)數(shù)：資產(chǎn)總額1300.26萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)791.05萬元，固定資產(chǎn)418.60萬元，對外投資及有價(jià)證券15萬元，在建工程25.74萬元，無形資產(chǎn)24.63萬元，其他資產(chǎn)25.24萬元。

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