附件1

 云南省種畜繁育推廣中心2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

附件2

 

云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級預(yù)算單位，中心擁有成熟的農(nóng)業(yè)推廣體系和優(yōu)良品種資源，一直以來致力于種牛推廣、養(yǎng)殖示范、凍精技術(shù)應(yīng)用推廣，技術(shù)技能人才培訓(xùn)，承擔(dān)全省畜禽改良、地方良種品種資源保護與開發(fā)利用，畜禽養(yǎng)殖技術(shù)推廣、畜禽疾病防治技術(shù)研究推廣等相應(yīng)的社會職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省種畜繁育推廣中心目前分設(shè)：綜合管理部（含綜合科、財務(wù)科、生產(chǎn)銷售科三個科室）、種牛場、凍精站。

（三）重點工作概述

1.扎實推進畜禽良種繁育體系建設(shè)。

一是認真開展凍精生產(chǎn)和推廣工作。冷凍精液站存欄種公牛42頭，生產(chǎn)凍精75萬余劑，銷售凍精51萬余劑，改良牛只27.65萬頭，凍精主要銷往云南部分州市、貴州、四川、吉林、遼寧等省份，取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益。

二是嚴格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。種牛場種牛存欄329頭，其中基礎(chǔ)母牛150頭，后備母牛21頭，育成母牛50頭，育成公牛17頭，犢牛87頭（其中公犢22頭）。2021年種牛場向貴州、河北、河南、內(nèi)蒙等省推廣種牛89頭，將我中心育種的優(yōu)秀種公牛基因大量運用至全國各地，極大地促進了我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造了巨大社會效益。我中心種牛（20059）在本年度第三屆全國種公牛拍賣會上榮獲綜合評價金獎，GCBI（中國肉牛基因組選擇指數(shù)）和CBI（綜合育種指數(shù)）銀獎。

三是按計劃選派專業(yè)技術(shù)人員到“三區(qū)”進行科技服務(wù)，奔赴昭通、曲靖、大理、西雙版納等地州的貧困村進行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興。同時選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區(qū)舉辦肉牛凍改、飼養(yǎng)管理及疫病技術(shù)培訓(xùn)，授訓(xùn)人員1587余人次。

2.嚴格落實各項措施，保障中心安全穩(wěn)定。中心積極開展各項法律法規(guī)宣傳教育活動，制定完善各種安全措施，結(jié)合2021年5月安全生產(chǎn)月要求，排查各類安全隱患，制定整改措施，2021年中心未出現(xiàn)火災(zāi)及安全生產(chǎn)事故，中心職工思想穩(wěn)定，社會治安良好。

3.狠抓服務(wù)，構(gòu)建和諧有保障。中心各部門堅持“安全、穩(wěn)定、謀事、落實”的工作思路，團結(jié)協(xié)作，求真務(wù)實，調(diào)動職工工作積極性，后勤服務(wù)工作平穩(wěn)有序開展。

4.全力推進小哨畜禽基地清退移交工作。2018年3月以來因各種原因，小哨承租戶土地清退移交工作一直處于半停滯狀態(tài)，在學(xué)院統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，2020年4月向滇中新區(qū)移交自有土地1513.58畝。今年以來，省委省政府高度重視小哨畜禽基地資產(chǎn)置換項目，省政府分別于2021年4月2日、5月7日召開小哨畜禽基地資產(chǎn)置換專題會議。為全面貫徹落實省政府兩次會議部署，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院積極謀劃、超前部署，多次召開小哨畜禽基地承租戶土地清退工作會議和專題工作會議，推進小哨土地清退移交工作。成立了以楊波副院長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)小哨畜禽基地承租戶土地清退工作專班，全面排查摸清小哨畜禽基地3家單位自用地及承租戶土地底數(shù)，制定工作計劃。截至2021年12月，已向滇中新區(qū)土地儲備中心移交10808.04畝土地，確保了在2021年底前移交土地過萬畝的目標。

5.積極主動推進馬龍項目建設(shè)工作。根據(jù)2021年5月7日省政府協(xié)調(diào)推進會議明確要求，省發(fā)展改革委、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省審計廳要組織對代建項目前期建設(shè)和資金使用等情況進行全面審計，并對代建單位履約能力開展評估，要根據(jù)審計意見和代建公司評估情況，依法依規(guī)盡快重啟項目建設(shè)。2021年9月10日正式啟動馬龍示范園項目建設(shè)審計工作，我院安排專人，主動提供項目建設(shè)相關(guān)資料，積極配合審計工作。截至目前《審計報告》已提交云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。在后續(xù)的工作中，中心將在學(xué)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下積極配合省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳云南省山地牧業(yè)科技示范項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組做好項目推進工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。

截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制174人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制174人。在職實有78人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助78人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員436人，其中：離休2人，退休434人。

車輛編制10輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入3,170.63萬元，其中：一般公共預(yù)算1,010.63萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,160.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加719.48萬元，其中：一般公共預(yù)算增加348.48萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加371.00萬元，主要原因分析：一是2021年7月單位法人證書過期一般公共預(yù)算未執(zhí)行完372.53萬元，故上年結(jié)轉(zhuǎn)372.53萬元；二是近年來中心凍精、種牛銷售收入略有增加；

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,010.63萬元，其中:本年收入638.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入372.53萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款638.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加348.48萬元，主要原因分析：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加372.53萬元；二是在職人員減少，因此本年度一般公共預(yù)算財政撥款比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3,170.63萬元。財政撥款安排支出638.10萬元，其中：基本支出638.10萬元，與上年對比減少24.05萬元，主要原因分析：在職人員減少，故人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)相應(yīng)調(diào)減；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休43.98萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行594.12萬元，主要用于職工工資發(fā)放以及繳納職工工會經(jīng)費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

          無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

          無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

          無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算總額3.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。 

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省種畜繁育推廣中心是差額撥款預(yù)算單位，“三公”經(jīng)費無財政撥款預(yù)算，由單位自籌資金解決。中心部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年減少44.00萬元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少14.00萬元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少原因為：云南省種畜繁育推廣中心為差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費無一般公共預(yù)算財政撥款，相關(guān)經(jīng)費以經(jīng)營收入列支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少30.00萬元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年減少30.00萬元，下降100.00%。減少原因為：云南省種畜繁育推廣中心為差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費無一般公共預(yù)算財政撥款，相關(guān)經(jīng)費以經(jīng)營收入列支。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

      無。

九、其他公開信息

      無。

（一）專業(yè)名詞解釋   

1、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4、“三公”經(jīng)費支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產(chǎn)總額15,879.51萬元，其中，流動資產(chǎn)13,251.07萬元，固定資產(chǎn)2,628.44萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值80.13萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。

/upload/images/SITE_master_site/202202/15/云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預(yù)算表.xlsx