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 云南省種畜繁育推廣中心2022年預算公開目錄

 

第一部分 云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 

 

 

附件2

 

云南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農業職業技術學院二級預算單位，中心擁有成熟的農業推廣體系和優良品種資源，一直以來致力于種牛推廣、養殖示范、凍精技術應用推廣，技術技能人才培訓，承擔全省畜禽改良、地方良種品種資源保護與開發利用，畜禽養殖技術推廣、畜禽疾病防治技術研究推廣等相應的社會職能。

（二）機構設置情況

云南省種畜繁育推廣中心目前分設：綜合管理部（含綜合科、財務科、生產銷售科三個科室）、種牛場、凍精站。

（三）重點工作概述

1.扎實推進畜禽良種繁育體系建設。

一是認真開展凍精生產和推廣工作。冷凍精液站存欄種公牛42頭，生產凍精75萬余劑，銷售凍精51萬余劑，改良牛只27.65萬頭，凍精主要銷往云南部分州市、貴州、四川、吉林、遼寧等省份，取得較好的社會效益和經濟效益。

二是嚴格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。種牛場種牛存欄329頭，其中基礎母牛150頭，后備母牛21頭，育成母牛50頭，育成公牛17頭，犢牛87頭（其中公犢22頭）。2021年種牛場向貴州、河北、河南、內蒙等省推廣種牛89頭，將我中心育種的優秀種公牛基因大量運用至全國各地，極大地促進了我國肉牛產業發展，創造了巨大社會效益。我中心種牛（20059）在本年度第三屆全國種公牛拍賣會上榮獲綜合評價金獎，GCBI（中國肉牛基因組選擇指數）和CBI（綜合育種指數）銀獎。

三是按計劃選派專業技術人員到“三區”進行科技服務，奔赴昭通、曲靖、大理、西雙版納等地州的貧困村進行技術指導服務，助力鄉村振興。同時選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區舉辦肉牛凍改、飼養管理及疫病技術培訓，授訓人員1587余人次。

2.嚴格落實各項措施，保障中心安全穩定。中心積極開展各項法律法規宣傳教育活動，制定完善各種安全措施，結合2021年5月安全生產月要求，排查各類安全隱患，制定整改措施，2021年中心未出現火災及安全生產事故，中心職工思想穩定，社會治安良好。

3.狠抓服務，構建和諧有保障。中心各部門堅持“安全、穩定、謀事、落實”的工作思路，團結協作，求真務實，調動職工工作積極性，后勤服務工作平穩有序開展。

4.全力推進小哨畜禽基地清退移交工作。2018年3月以來因各種原因，小哨承租戶土地清退移交工作一直處于半停滯狀態，在學院統籌協調下，2020年4月向滇中新區移交自有土地1513.58畝。今年以來，省委省政府高度重視小哨畜禽基地資產置換項目，省政府分別于2021年4月2日、5月7日召開小哨畜禽基地資產置換專題會議。為全面貫徹落實省政府兩次會議部署，云南農業職業技術學院積極謀劃、超前部署，多次召開小哨畜禽基地承租戶土地清退工作會議和專題工作會議，推進小哨土地清退移交工作。成立了以楊波副院長統籌協調小哨畜禽基地承租戶土地清退工作專班，全面排查摸清小哨畜禽基地3家單位自用地及承租戶土地底數，制定工作計劃。截至2021年12月，已向滇中新區土地儲備中心移交10808.04畝土地，確保了在2021年底前移交土地過萬畝的目標。

5.積極主動推進馬龍項目建設工作。根據2021年5月7日省政府協調推進會議明確要求，省發展改革委、省農業農村廳、省審計廳要組織對代建項目前期建設和資金使用等情況進行全面審計，并對代建單位履約能力開展評估，要根據審計意見和代建公司評估情況，依法依規盡快重啟項目建設。2021年9月10日正式啟動馬龍示范園項目建設審計工作，我院安排專人，主動提供項目建設相關資料，積極配合審計工作。截至目前《審計報告》已提交云南省農業農村廳。在后續的工作中，中心將在學院黨委的領導下積極配合省農業農村廳云南省山地牧業科技示范項目建設工作領導小組做好項目推進工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。

截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制174人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制174人。在職實有78人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助78人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員436人，其中：離休2人，退休434人。

車輛編制10輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入3,170.63萬元，其中：一般公共預算1,010.63萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入2,160.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加719.48萬元，其中：一般公共預算增加348.48萬元，事業單位經營收入增加371.00萬元，主要原因分析：一是2021年7月單位法人證書過期一般公共預算未執行完372.53萬元，故上年結轉372.53萬元；二是近年來中心凍精、種牛銷售收入略有增加；

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,010.63萬元，其中:本年收入638.10萬元，上年結轉收入372.53萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款638.10萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加348.48萬元，主要原因分析：一是上年結轉增加372.53萬元；二是在職人員減少，因此本年度一般公共預算財政撥款比上年減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出3,170.63萬元。財政撥款安排支出638.10萬元，其中：基本支出638.10萬元，與上年對比減少24.05萬元，主要原因分析：在職人員減少，故人員經費預算數相應調減；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休43.98萬元，主要用于離退休人員公用經費支出。

農林水支出-農業農村-事業運行594.12萬元，主要用于職工工資發放以及繳納職工工會經費。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

          無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

          無。

（三）經濟社會事業發展事項

          無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算總額3.20萬元，其中：政府采購貨物預算3.20萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。 

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省種畜繁育推廣中心是差額撥款預算單位，“三公”經費無財政撥款預算，由單位自籌資金解決。中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少44.00萬元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少14.00萬元，下降100.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。減少原因為：云南省種畜繁育推廣中心為差額撥款事業單位，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，相關經費以經營收入列支。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少30.00萬元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少30.00萬元，下降100.00%。減少原因為：云南省種畜繁育推廣中心為差額撥款事業單位，“三公”經費無一般公共預算財政撥款，相關經費以經營收入列支。

八、重點項目預算績效目標情況

      無。

九、其他公開信息

      無。

（一）專業名詞解釋   

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4、“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2022年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產總額15,879.51萬元，其中，流動資產13,251.07萬元，固定資產2,628.44萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.00萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產43項，賬面原值80.13萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。

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