云南省種畜繁育推廣中心2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  云南省種畜繁育推廣中心概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

    （一）部門整體支出績效自評情況

    （二）部門整體支出績效自評表

    （三）項(xiàng)目支出績效自評表

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  云南省種畜繁育推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級預(yù)算單位，其主要職責(zé)是以培育種牛、凍精等良種草食家畜為主要任務(wù)，擔(dān)負(fù)著云南省良種草食家畜的引種、馴化、選育、推廣等任務(wù)，同時肩負(fù)著為社會推廣種草養(yǎng)畜的科研成果和配套技術(shù)，目前已成為以優(yōu)良品種為主的多品種種畜規(guī)模生產(chǎn)科研基地，屬云南省畜牧良種體系建設(shè)的重要組成部分，每年向社會提供優(yōu)良種畜，凍精改良效果顯著，為農(nóng)村帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．扎實(shí)推進(jìn)畜禽良種繁育體系建設(shè)。一是認(rèn)真開展凍精生產(chǎn)和推廣工作。現(xiàn)存欄種公牛55頭，生產(chǎn)冷凍精液70萬劑，推廣凍精52萬劑，改良牛只20.8萬頭，為養(yǎng)殖戶增加經(jīng)濟(jì)效益4.16億元；同時為中心獲得經(jīng)濟(jì)效益850萬元，取得較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。二是嚴(yán)格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。現(xiàn)存欄肉用純種西門塔爾牛295頭，種牛生產(chǎn)性能逐年提高，其中能繁母牛140頭，后備母牛35頭，后備公牛54頭，犢牛66頭。全年銷售種牛168頭（種公牛67頭、種母牛5頭，帶胎母牛96頭，），收入671.4萬元；全年繁殖成活犢牛105頭，出售妊娠母牛96頭，兩項(xiàng)合計(jì)產(chǎn)犢數(shù)達(dá)200頭。三是全年選派專業(yè)技術(shù)人員到“三區(qū)”進(jìn)行科技服務(wù)，奔赴會澤、羅平、祥云等地的貧困村進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，幫助貧困村及早脫貧摘帽。同時選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區(qū)舉辦牛凍改、飼養(yǎng)管理及疫病技術(shù)培訓(xùn)，授訓(xùn)人員600余人次。四是積極爭取和參與科研項(xiàng)目。在學(xué)院的大力支持下，2020年共申報學(xué)院項(xiàng)目6個。主持完成撒壩豬、大河豬、滇南小耳豬遺傳物質(zhì)保護(hù)項(xiàng)目，完成制作撒壩豬、大河豬冷凍精液各30000劑、滇南小耳豬冷凍精液5000劑；保山豬冷凍精液正在有序制作中。

2．變電站供電安全有序。變電站嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作規(guī)章制度及設(shè)備操作安全規(guī)程，全年完成安全送電880.02736萬KW?h。

3．開展職工關(guān)愛活動。2020年，開展第十六期醫(yī)療互助活動，申報互助金177人次14.25萬余元；看望生病住院職工11人次、發(fā)放慰問金2200元。 

4．嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)措施，保障中心安全穩(wěn)定。中心積極開展各項(xiàng)法律法規(guī)宣傳教育活動，制定完善各種安全規(guī)章制度，2020年中心未出現(xiàn)火災(zāi)、火患等情況，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，中心職工思想穩(wěn)定，社會治安良好。

5．狠抓服務(wù)，構(gòu)建和諧有保障。一是后勤服務(wù)等工作開展有序。中心各部門堅(jiān)持“安全、穩(wěn)定、謀事、落實(shí)”的工作思路，團(tuán)結(jié)協(xié)作，求真務(wù)實(shí)，調(diào)動職工工作積極性，各項(xiàng)后勤服務(wù)工作平穩(wěn)有序開展。二是加強(qiáng)離退休職工的服務(wù)工作。全年看望生病住院退休職工49人次，為112名80歲以上老職工發(fā)放高齡補(bǔ)貼，為19名遺屬發(fā)放遺屬補(bǔ)貼，認(rèn)真做好12位老同志去世的善后工作，春節(jié)、中秋慰問離退休干部6人次、敬老節(jié)前走訪慰問年滿90周歲老同志12人次，為12名于2019年年滿80周歲老同志發(fā)生日蛋糕，代發(fā)中華人民共和國成立70周年紀(jì)念章3人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員82.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2.00人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛9輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件。附件中07表<政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表>以及08表<國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表>數(shù)據(jù)為空,原因?yàn)?020年度本部門無政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度收入合計(jì)3,531.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入755.68萬元，占總收入的21.40%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,775.85萬元，占總收入的78.60%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

 

與上年對比，單位總收入比上年增加670.16萬元，增幅為23.42%，詳見下表：

 

項(xiàng)目	行次	上年收入	本年收入	增減額	增減%
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	669.25	755.68	86.43	12.91%
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、上級補(bǔ)助收入	3	0.00	0.00	0.00
四、事業(yè)收入	4	0.00	0.00	0.00
五、經(jīng)營收入	5	2,192.12	2,775.85	583.73	26.63%
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)		2,861.37	3,531.53	670.16	23.42%

 

其中：財(cái)政撥款收入增加86.43萬元，原因：2019年扣減上年多撥預(yù)算績效工資，2020年財(cái)政按正常人員經(jīng)費(fèi)撥付。經(jīng)營收入增加583.73萬元，原因：一是2020年種牛場搬遷收到補(bǔ)償款400余萬元；二是2020年度下半年調(diào)整凍精銷售單價，凍精收入有所增長；三是2020年度種牛銷售數(shù)量增加，種牛銷售收入略有增長。

二、支出決算情況說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度支出合計(jì)3,193.59萬元。其中：基本支出755.68萬元，占總支出的23.66%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共2,437.91萬元，占總支出的76.34%。

 

與上年對比，單位總支出比上年增加670.16萬元，增幅為23.42%，詳見下表：

項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)	行次	上年支出	本年支出	增減額	增減%
一、基本支出	1	589.25	755.68	166.43	28.24%
二、項(xiàng)目支出	4	80.00	0.00	-80.00	-100.00%
三、上繳上級支出	6	0.00	0.00	0.00
四、經(jīng)營支出	7	2,478.30	2,437.91	-40.39	-1.63%
五、對附屬單位補(bǔ)助支出	8	0.00	0.00	0.00
本年支出合計(jì)		3,147.55	3,193.59	46.04	1.46%

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省種畜繁育推廣中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出755.68萬元，與上年對比增加166.43萬元，增幅28.28%，原因：2019年扣減上年多撥預(yù)算績效工資，2020年財(cái)政按正常人員經(jīng)費(fèi)撥付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出712.58萬元，占基本支出的94.30%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)43.10萬元，占基本支出的5.70%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南省種畜繁育推廣中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比減少80.00萬元，減幅-100.00%， 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出755.68萬元，占本年支出合計(jì)的23.66%。與上年對比增加86.43萬元，增幅12.91%，原因：2019年扣減上年多撥預(yù)算績效工資，2020年財(cái)政按正常人員經(jīng)費(fèi)撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出83.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.00%，主要用于離休人員離休費(fèi)社會化發(fā)放及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：離休人員離休費(fèi)58.42萬元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)24.68萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出672.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.00%。主要用于保障中心的事業(yè)運(yùn)行，人員工資發(fā)放及工會經(jīng)費(fèi)繳納。其中：工資福利支出65.16萬元，商品和服務(wù)支出18.42萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

我單位 “三公”經(jīng)費(fèi)由單位自籌資金解決，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

單位本年經(jīng)營支出中“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)17.17萬元。其中：2020年公務(wù)接待費(fèi)2.69萬元，比上年減少1.65萬元，減幅為38.02%；2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.48萬元，比上年減少10.72萬元，減幅為42.54%。

 

 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產(chǎn)總額7,254.15萬元，其中，流動資產(chǎn)4,392.54萬元，固定資產(chǎn)2,861.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少114.55萬元，其中:固定資產(chǎn)增加26.47萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)123項(xiàng)，賬面原值92.21萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元； 

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件：/upload/images/SITE_master_site/202109/18/云南省種畜繁育推廣中心2020年度部門決算公開表.xls