云南省種畜繁育推廣中心2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  云南省種畜繁育推廣中心概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資產占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

    （一）部門整體支出績效自評情況

    （二）部門整體支出績效自評表

    （三）項目支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  云南省種畜繁育推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省種畜繁育推廣中心屬云南農業職業技術學院二級預算單位，其主要職責是以培育種牛、凍精等良種草食家畜為主要任務，擔負著云南省良種草食家畜的引種、馴化、選育、推廣等任務，同時肩負著為社會推廣種草養畜的科研成果和配套技術，目前已成為以優良品種為主的多品種種畜規模生產科研基地，屬云南省畜牧良種體系建設的重要組成部分，每年向社會提供優良種畜，凍精改良效果顯著，為農村帶來較好的經濟效益。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1．扎實推進畜禽良種繁育體系建設。一是認真開展凍精生產和推廣工作。現存欄種公牛55頭，生產冷凍精液70萬劑，推廣凍精52萬劑，改良牛只20.8萬頭，為養殖戶增加經濟效益4.16億元；同時為中心獲得經濟效益850萬元，取得較好的社會效益和經濟效益。二是嚴格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。現存欄肉用純種西門塔爾牛295頭，種牛生產性能逐年提高，其中能繁母牛140頭，后備母牛35頭，后備公牛54頭，犢牛66頭。全年銷售種牛168頭（種公牛67頭、種母牛5頭，帶胎母牛96頭，），收入671.4萬元；全年繁殖成活犢牛105頭，出售妊娠母牛96頭，兩項合計產犢數達200頭。三是全年選派專業技術人員到“三區”進行科技服務，奔赴會澤、羅平、祥云等地的貧困村進行技術指導服務，幫助貧困村及早脫貧摘帽。同時選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區舉辦牛凍改、飼養管理及疫病技術培訓，授訓人員600余人次。四是積極爭取和參與科研項目。在學院的大力支持下，2020年共申報學院項目6個。主持完成撒壩豬、大河豬、滇南小耳豬遺傳物質保護項目，完成制作撒壩豬、大河豬冷凍精液各30000劑、滇南小耳豬冷凍精液5000劑；保山豬冷凍精液正在有序制作中。

2．變電站供電安全有序。變電站嚴格執行相關工作規章制度及設備操作安全規程，全年完成安全送電880.02736萬KW?h。

3．開展職工關愛活動。2020年，開展第十六期醫療互助活動，申報互助金177人次14.25萬余元；看望生病住院職工11人次、發放慰問金2200元。 

4．嚴格落實各項措施，保障中心安全穩定。中心積極開展各項法律法規宣傳教育活動，制定完善各種安全規章制度，2020年中心未出現火災、火患等情況，未發生安全生產事故，中心職工思想穩定，社會治安良好。

5．狠抓服務，構建和諧有保障。一是后勤服務等工作開展有序。中心各部門堅持“安全、穩定、謀事、落實”的工作思路，團結協作，求真務實，調動職工工作積極性，各項后勤服務工作平穩有序開展。二是加強離退休職工的服務工作。全年看望生病住院退休職工49人次，為112名80歲以上老職工發放高齡補貼，為19名遺屬發放遺屬補貼，認真做好12位老同志去世的善后工作，春節、中秋慰問離退休干部6人次、敬老節前走訪慰問年滿90周歲老同志12人次，為12名于2019年年滿80周歲老同志發生日蛋糕，代發中華人民共和國成立70周年紀念章3人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年末實有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員82.00人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2.00人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛9輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件。附件中07表<政府性基金預算財政撥款收入支出決算表>以及08表<國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表>數據為空,原因為2020年度本部門無政府性基金及國有資本經營預算收支。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度收入合計3,531.53萬元。其中：財政撥款收入755.68萬元，占總收入的21.40%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入2,775.85萬元，占總收入的78.60%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

 

與上年對比，單位總收入比上年增加670.16萬元，增幅為23.42%，詳見下表：

 

項目	行次	上年收入	本年收入	增減額	增減%
一、一般公共預算財政撥款收入	1	669.25	755.68	86.43	12.91%
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、上級補助收入	3	0.00	0.00	0.00
四、事業收入	4	0.00	0.00	0.00
五、經營收入	5	2,192.12	2,775.85	583.73	26.63%
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00
本年收入合計		2,861.37	3,531.53	670.16	23.42%

 

其中：財政撥款收入增加86.43萬元，原因：2019年扣減上年多撥預算績效工資，2020年財政按正常人員經費撥付。經營收入增加583.73萬元，原因：一是2020年種牛場搬遷收到補償款400余萬元；二是2020年度下半年調整凍精銷售單價，凍精收入有所增長；三是2020年度種牛銷售數量增加，種牛銷售收入略有增長。

二、支出決算情況說明

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度支出合計3,193.59萬元。其中：基本支出755.68萬元，占總支出的23.66%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,437.91萬元，占總支出的76.34%。

 

與上年對比，單位總支出比上年增加670.16萬元，增幅為23.42%，詳見下表：

項目(按支出性質和經濟分類)	行次	上年支出	本年支出	增減額	增減%
一、基本支出	1	589.25	755.68	166.43	28.24%
二、項目支出	4	80.00	0.00	-80.00	-100.00%
三、上繳上級支出	6	0.00	0.00	0.00
四、經營支出	7	2,478.30	2,437.91	-40.39	-1.63%
五、對附屬單位補助支出	8	0.00	0.00	0.00
本年支出合計		3,147.55	3,193.59	46.04	1.46%

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省種畜繁育推廣中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出755.68萬元，與上年對比增加166.43萬元，增幅28.28%，原因：2019年扣減上年多撥預算績效工資，2020年財政按正常人員經費撥付。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出712.58萬元，占基本支出的94.30%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費43.10萬元，占基本支出的5.70%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南省種畜繁育推廣中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元，與上年對比減少80.00萬元，減幅-100.00%， 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年度一般公共預算財政撥款支出755.68萬元，占本年支出合計的23.66%。與上年對比增加86.43萬元，增幅12.91%，原因：2019年扣減上年多撥預算績效工資，2020年財政按正常人員經費撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出83.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.00%，主要用于離休人員離休費社會化發放及離退休人員公用經費支出。其中：離休人員離休費58.42萬元，離退休人員公用經費24.68萬元。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出672.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.00%。主要用于保障中心的事業運行，人員工資發放及工會經費繳納。其中：工資福利支出65.16萬元，商品和服務支出18.42萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

我單位 “三公”經費由單位自籌資金解決，無一般公共預算財政撥款。

單位本年經營支出中“三公”經費支出合計17.17萬元。其中：2020年公務接待費2.69萬元，比上年減少1.65萬元，減幅為38.02%；2020年公務用車運行維護費14.48萬元，比上年減少10.72萬元，減幅為42.54%。

 

 

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省種畜繁育推廣中心部門2020年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南省種畜繁育推廣中心部門資產總額7,254.15萬元，其中，流動資產4,392.54萬元，固定資產2,861.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加減少114.55萬元，其中:固定資產增加26.47萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產123項，賬面原值92.21萬元，實現資產處置收入0萬元； 

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件：/upload/images/SITE_master_site/202109/18/云南省種畜繁育推廣中心2020年度部門決算公開表.xls