云南農業職業技術學院2020年度部門決算公開

目錄

第一部分  云南農業職業技術學院概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資產占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

    （一）部門整體支出績效自評情況

    （二）部門整體支出績效自評表

    （三）項目支出績效自評表

       五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南農業職業技術學院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南農業職業技術學院是經云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等學校，是一所以高原特色現代農業專業為優勢和特色，集農業、食品藥品、大健康、工程、經濟管理、電子信息等多專業融合發展的高等職業院校。學校是國家優質高職院校、云南省示范性高等職業院校、云南省社會主義核心價值觀教育示范學校，全國新型職業農民培育示范基地、全國現代學徒制試點單位。學校現有國家級實訓基地3個，國家級骨干專業3個，國家級教師培養培訓基地1個，國家級應用技術協同創新中心1個。

學校的主要職責是：堅持和貫徹黨的教育方針，服務農業、農村和農民；面向全國招生，從農業農村高質量發展對人才的實際需求出發，為農業行業和鄉村振興培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技能型人才。

截止2020年末，學院下設以下機構：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛處、招生就業處、科技與對外合作交流處、中國工會云南農業職業技術學院委員會、中國共產主義青年團云南農業職業技術學院委員會、農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、創新創業學院、馬克思主義學院、基礎部（體育工作部、公共藝術教育部）、后勤管理服務中心、離退休人員服務辦公室、基建辦公室、資產與物資采購中心、教師發展中心、教學質量監控辦公室（督導室）、實踐教學中心（產教融合與校企合作辦公室、1+X證書認證管理辦公室）、職業技能鑒定站、就業創業指導中心、高等職業教育研究所（評估中心）、現代教育技術與信息中心、圖書館、繼續教育與培訓學院、云南省農職業教育培訓中心（中國-緬甸農業技術培訓中心）、云南省農學會秘書處（《云南農業》編輯部）、云南省農業標準化技術委員會秘書處、國有資產經營公司。

2020年度機構設置情況與上年相比有所變動。針對“雙高計劃”申報和國家級優秀高職院校建設需要，對接產業發展需求，對學院現有教學機構以及教學輔助機構的專業和教學資源進行了統籌優化。形成農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、互聯網技術學院、經濟管理學院、創新創業學院、馬克思主義學院、基礎部、體育工作部、公共藝術教育部，8院3部的格局。

（二）2020年度重點工作任務介紹

伴隨著《國家職業教育改革實施方案》相應的配套文件落地，職業教育正式步入快車道。學院黨委搶抓新時代高職教育發展新機遇，堅持以黨的領導為統攬，推進學院各項事業高質量發展。

1．內涵建設實現歷史性突破

一是調整優化教學教輔機構。二是加強專業建設和課程改革。三是把勞動教育融入人才培養全過程。四是深入推進產教融合、校企合作。五是加強和重視師資隊伍建設。六是承辦2020年云南省職業院校技能大賽“農產品質量安全檢測”、“中藥傳統技能”、“藥品檢測技術”和“工程測量”等四個賽項。

2．教學機構設置得到進一步完善

針對“雙高計劃”申報和國家級優秀高職院校建設需要，對接產業發展需求，對學院現有教學機構以及教學輔助機構的專業和教學資源進行了統籌優化。形成農學與園藝技術學院、畜牧獸醫學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、互聯網技術學院、經濟管理學院、創新創業學院、馬克思主義學院、基礎部、體育工作部、公共藝術教育部，8院3部的格局。通過調整，進一步優化整合專業資源，更好地融入和服務于云南地方經濟的發展。

3．職業技能大賽取得新的成績

學校承辦2020年云南省職業院校技能大賽“農產品質量安全檢測”、“中藥傳統技能”、“藥品檢測技術”和“工程測量”等四個賽項。榮獲“特別貢獻獎”及“優秀組織獎”榮譽，榮獲一等獎7個、二等獎8個、三等獎13個的優異成績。

4．教育教學成效顯著

一是持續探索多維育人、創新人才培養模式，形成校企共同體。二是主動調整專業結構、適應地方經濟發展。三是建設校園信息化、適應教育信息化形勢發展。四是堅持“建設與應用同步、創新與提升并舉”“信息多跑路，師生少跑腿”的理念，形成了信息化辦學、精細管理的良好態勢。

5．育人環境持續改善

一是茭菱校區主體建筑按期安工，教室、餐廳、宿舍等主要功能區順利投入使用。二是完成小哨校區豳風樓前綜合體育訓練場的提升改造。對田徑場實施改造提升，鋪設了人工草坪和塑膠。三是完成校外道路修建。四是流轉魚塘和部分土地，完成河道整治及圍墻修建，完成農牧場道路提升改造。五是完成原農藝樓、牧醫樓改造工程、實訓室內部改造，完成農產品檢測中心、畜牧獸醫學院實訓區以及豬場升級改造。六是完成了學院中心機房二期工程。

6．招生就業持續向好

一是順利完成2020年單獨招生考試工作和全省“農林類”三校生技能考核工作。二是招生規模持續擴大。2020年學校招生專業40個（其中，新增招生專業3個），招生計劃4200人，共計錄取4932人，在校生人數達到11349人。2020年，高職擴招生錄取56人。三是攻堅克難穩就業。2020屆畢業生共3028人，2020年初次就業率89.3%，截至11月底就業率95.4%。其中，1291名畢業生升入云南農業大學、西南林業大學、昆明學院等本科院校提升學歷，占比達42.6%。應屆畢業生有34人參軍入伍。

7．財務管理不斷加強

一是強化預算，完成預算的編制、下達。繼續貫徹以教學為中心的指導思想，統籌全院資金安排，集中資金確保重點工作。二是完成了學院工程造價咨詢及決算審計服務采購項目的招標工作，進一步加強對學院各項目的決算審計、收支審計及項目資金審計。三是加強財務管理，提升管理及服務水平。運行新的財務系統，目前預算管控、基礎核算、網上報銷、個人財務信息平臺以及薪酬管理等模塊已經建成并上線運行，實現財務系統與教學等部門之間數據的互聯互通。

8．社會服務卓有成效

一是充分利用云南省農學會、云南省農業標準化技術委員會、《云南農業》雜志等自身社會服務平臺和資源，不斷提升社會服務能力。二是持續做好各類培訓。三是種畜良種推廣改良效果顯著。四是加快科研成果轉換。五是在成立鄉村振興產業學院的同時，積極籌建云南鄉村振興職業教育集團。六是繼續做好涉外培訓工作，進一步擴大學院面向南亞東南亞的輻射影響力。

9．人才工作得到不斷加強

一是成立職稱改革工作領導小組。二是加強教師隊伍建設。三是成立學院職稱評審監督委員會。四是組建職稱評審考核推薦組。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南農業職業技術學院2020年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。分別是：

云南農業職業技術學院（本級）

云南省種畜繁育推廣中心

云南省種禽繁育推廣中心

云南省原種豬繁育推廣中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南農業職業技術學院部門2020年末實有人員編制586人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制487人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員487人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員667人。其中：離休4人，退休663人。

實有車輛編制28輛，在編實有車輛18輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

我院2020年度無政府性基金預算財政撥款收支與國有資本經營預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》與《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南農業職業技術學院2020年度收入合計23,618.62萬元。其中：財政撥款收入14,455.14萬元，占總收入的61.20%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入6,020.00萬元，占總收入的25.49%；經營收入2,923.17萬元，占總收入的12.38%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入220.32萬元，占總收入的0.93%。與上年相比增長1340.66萬元，增幅5.68%，主要原因為：①2020年財政撥款收入與事業收入較上年分別增長623.67與483.3萬元。2020年在校學生人數較2019年增長1039人，財政生均撥款和事業收入都有所增加。②經營收入較上年增加380.62萬元，原因是云南農業職業技術學院下屬云南省原種豬繁育推廣中心2020年收到滇中撥付搬遷補償款54.03萬元，云南省種畜繁育推廣中心2020年收到種牛場搬遷補助款400萬余元，云南省種禽繁育推廣中心由于馬龍新場區工程建設尚未完成，2020年尚未恢復生產。

二、支出決算情況說明

云南農業職業技術學院部門2020年度支出合計22,097.92萬元。其中：基本支出10,969.20萬元，占總支出的49.64%；項目支出7,927.78萬元，占總支出的35.88%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,200.95萬元，占總支出的14.49%。與上年相比共增加2959.84萬元，主要原因是:①學校在校生規模不斷擴大，校區建設不斷完善，相關基本支出增加，生均專項項目資金增加。②馬龍新場區工程建設尚未完成，加上疫情影響，下屬三家單位經營支出有所減少。

 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南農業職業技術學院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出10,969.20萬元。與上年相比增加2,476.43萬元，增幅為22.5%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,296.21萬元，占基本支出的66.52%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,672.99萬元，占基本支出的33.48%。主要原因是隨著學校的不斷發展，學生規模加大，日常支出增多，同時學校不斷完善學生獎助金體系，對個人和家庭的補助有所增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南農業職業技術學院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7,927.78萬元。與上年相比增加683.34萬元，增幅為8.62%。主要原因是：2020年在校學生規模擴大，生均專項項目資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南農業職業技術學院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出16,304.92萬元，占本年支出合計的73.78%。與上年相比，增加4311.39萬元，增幅為26.44%。主要原因是：在校生人數增加，學院辦學成本增加，相應財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類）支出13,893.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.21%。主要用于保障學院日常的教育教學活動運轉，其中：工資福利支出5564.40萬元，商品和服務支出4487.95萬元，對個人和家庭的補助1595.41萬元，資本性支出2245.54萬元。

  2.科學技術（類）支出35.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于學院科研活動的發展，其中：商品和服務支出35.57萬元。

  3.社會保障和就業（類）支出928.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.70%。主要用于學院的社會保障繳費和離退休人員工資及公用支出。其中：工資福利支出775.70萬元，商品和服務支出32.11萬元，對個人和家庭的補助120.88萬元。

  4.農林水（類）支出847.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.20%。主要用于保障學院下屬三家繁育推廣中心的事業運行及開展農業科技服務與推廣。其中：工資福利支出824.74萬元，商品和服務支出22.45萬元。

  5.住房保障（類）支出600.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.68%。主要用于繳納學院教職工的住房公積金支出。其中：工資福利支出600.18萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南農業職業技術學院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為129.64萬元，支出決算為9.67萬元，完成預算的7.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為9.23萬元，完成預算的9.19%；公務接待費支出決算為0.44萬元，完成預算的1.51%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：①2020年學院嚴格按照中央八項規定及其實施細則精神，從自身做起，勤儉節約，反對浪費，嚴控“三公”經費開支。②學院（本級）使用事業收入列支公務用車運行維護費及公務接待費，故“三公”經費支出決算數比預算數減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加6.43萬元，增長198.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加5.99萬元，增長184.53%；公務接待費支出決算增加0.44萬元，增長100.00%。主要原因是：在校生規模擴大，為保證日常教學工作的正常運轉，學生管理工作的正常進行，公務用車運維費相比2019年有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出9.23萬元，占95.44%；公務接待費支出0.44萬元，占4.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9.23萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出9.23萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于保障學院日常的教育教學活動正常運轉所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.44萬元。其中：

國內接待費支出0.44萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南農業職業技術學院部門2020年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南農業職業技術學院部門資產總額36035.68萬元，其中，流動資產14478.25萬元，固定資產20024.89萬元，對外投資及有價證券45萬元，在建工程25.74萬元，無形資產1418.37萬元，其他資產43.43萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1621.94萬元，其中固定資產減少454.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值172.79萬元；報廢報損資產947項，賬面原值1202.44萬元，實現資產處置收入1.85萬元；出租房屋2019.21平方米，實現資產使用收入0萬元（疫情影響，租金全部減免）。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額5460.22萬元，其中：政府采購貨物支出2247.75萬元；政府采購工程支出1912.52萬元；政府采購服務支出1299.96萬元。授予中小企業合同金額4571.39萬元，占政府采購支出總額的83.72%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

附件：/upload/images/SITE_master_site/202109/10/云南農業職業技術學院2020年績效自評表.xlsx

         /upload/images/SITE_master_site/202109/10/云南農業職業技術學院2020年決算公開表.xlsx