云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算公開

目錄

第一部分  云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績(jī)效自評(píng)情況

    （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

    （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

       五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是一所以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)為優(yōu)勢(shì)和特色，集農(nóng)業(yè)、食品藥品、大健康、工程、經(jīng)濟(jì)管理、電子信息等多專業(yè)融合發(fā)展的高等職業(yè)院校。學(xué)校是國家優(yōu)質(zhì)高職院校、云南省示范性高等職業(yè)院校、云南省社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育示范學(xué)校，全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。學(xué)校現(xiàn)有國家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)，國家級(jí)骨干專業(yè)3個(gè)，國家級(jí)教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)，國家級(jí)應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)。

學(xué)校的主要職責(zé)是：堅(jiān)持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民；面向全國招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展對(duì)人才的實(shí)際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)和鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)和輸送德、智、體、美全面發(fā)展的高素質(zhì)技能型人才。

截止2020年末，學(xué)院下設(shè)以下機(jī)構(gòu)：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對(duì)外合作交流處、中國工會(huì)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)、農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院、食品藥品與大健康學(xué)院、工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)部（體育工作部、公共藝術(shù)教育部）、后勤管理服務(wù)中心、離退休人員服務(wù)辦公室、基建辦公室、資產(chǎn)與物資采購中心、教師發(fā)展中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控辦公室（督導(dǎo)室）、實(shí)踐教學(xué)中心（產(chǎn)教融合與校企合作辦公室、1+X證書認(rèn)證管理辦公室）、職業(yè)技能鑒定站、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心、高等職業(yè)教育研究所（評(píng)估中心）、現(xiàn)代教育技術(shù)與信息中心、圖書館、繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院、云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)中心（中國-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心）、云南省農(nóng)學(xué)會(huì)秘書處（《云南農(nóng)業(yè)》編輯部）、云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處、國有資產(chǎn)經(jīng)營公司。

2020年度機(jī)構(gòu)設(shè)置情況與上年相比有所變動(dòng)。針對(duì)“雙高計(jì)劃”申報(bào)和國家級(jí)優(yōu)秀高職院校建設(shè)需要，對(duì)接產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，對(duì)學(xué)院現(xiàn)有教學(xué)機(jī)構(gòu)以及教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)的專業(yè)和教學(xué)資源進(jìn)行了統(tǒng)籌優(yōu)化。形成農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院、食品藥品與大健康學(xué)院、工程學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)部、體育工作部、公共藝術(shù)教育部，8院3部的格局。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

伴隨著《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》相應(yīng)的配套文件落地，職業(yè)教育正式步入快車道。學(xué)院黨委搶抓新時(shí)代高職教育發(fā)展新機(jī)遇，堅(jiān)持以黨的領(lǐng)導(dǎo)為統(tǒng)攬，推進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1．內(nèi)涵建設(shè)實(shí)現(xiàn)歷史性突破

一是調(diào)整優(yōu)化教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。二是加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)和課程改革。三是把勞動(dòng)教育融入人才培養(yǎng)全過程。四是深入推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作。五是加強(qiáng)和重視師資隊(duì)伍建設(shè)。六是承辦2020年云南省職業(yè)院校技能大賽“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)”、“中藥傳統(tǒng)技能”、“藥品檢測(cè)技術(shù)”和“工程測(cè)量”等四個(gè)賽項(xiàng)。

2．教學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置得到進(jìn)一步完善

針對(duì)“雙高計(jì)劃”申報(bào)和國家級(jí)優(yōu)秀高職院校建設(shè)需要，對(duì)接產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，對(duì)學(xué)院現(xiàn)有教學(xué)機(jī)構(gòu)以及教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)的專業(yè)和教學(xué)資源進(jìn)行了統(tǒng)籌優(yōu)化。形成農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院、食品藥品與大健康學(xué)院、工程學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)部、體育工作部、公共藝術(shù)教育部，8院3部的格局。通過調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化整合專業(yè)資源，更好地融入和服務(wù)于云南地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

3．職業(yè)技能大賽取得新的成績(jī)

學(xué)校承辦2020年云南省職業(yè)院校技能大賽“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)”、“中藥傳統(tǒng)技能”、“藥品檢測(cè)技術(shù)”和“工程測(cè)量”等四個(gè)賽項(xiàng)。榮獲“特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”及“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”榮譽(yù)，榮獲一等獎(jiǎng)7個(gè)、二等獎(jiǎng)8個(gè)、三等獎(jiǎng)13個(gè)的優(yōu)異成績(jī)。

4．教育教學(xué)成效顯著

一是持續(xù)探索多維育人、創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，形成校企共同體。二是主動(dòng)調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是建設(shè)校園信息化、適應(yīng)教育信息化形勢(shì)發(fā)展。四是堅(jiān)持“建設(shè)與應(yīng)用同步、創(chuàng)新與提升并舉”“信息多跑路，師生少跑腿”的理念，形成了信息化辦學(xué)、精細(xì)管理的良好態(tài)勢(shì)。

5．育人環(huán)境持續(xù)改善

一是茭菱校區(qū)主體建筑按期安工，教室、餐廳、宿舍等主要功能區(qū)順利投入使用。二是完成小哨校區(qū)豳風(fēng)樓前綜合體育訓(xùn)練場(chǎng)的提升改造。對(duì)田徑場(chǎng)實(shí)施改造提升，鋪設(shè)了人工草坪和塑膠。三是完成校外道路修建。四是流轉(zhuǎn)魚塘和部分土地，完成河道整治及圍墻修建，完成農(nóng)牧場(chǎng)道路提升改造。五是完成原農(nóng)藝樓、牧醫(yī)樓改造工程、實(shí)訓(xùn)室內(nèi)部改造，完成農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心、畜牧獸醫(yī)學(xué)院實(shí)訓(xùn)區(qū)以及豬場(chǎng)升級(jí)改造。六是完成了學(xué)院中心機(jī)房二期工程。

6．招生就業(yè)持續(xù)向好

一是順利完成2020年單獨(dú)招生考試工作和全省“農(nóng)林類”三校生技能考核工作。二是招生規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2020年學(xué)校招生專業(yè)40個(gè)（其中，新增招生專業(yè)3個(gè)），招生計(jì)劃4200人，共計(jì)錄取4932人，在校生人數(shù)達(dá)到11349人。2020年，高職擴(kuò)招生錄取56人。三是攻堅(jiān)克難穩(wěn)就業(yè)。2020屆畢業(yè)生共3028人，2020年初次就業(yè)率89.3%，截至11月底就業(yè)率95.4%。其中，1291名畢業(yè)生升入云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、昆明學(xué)院等本科院校提升學(xué)歷，占比達(dá)42.6%。應(yīng)屆畢業(yè)生有34人參軍入伍。

7．財(cái)務(wù)管理不斷加強(qiáng)

一是強(qiáng)化預(yù)算，完成預(yù)算的編制、下達(dá)。繼續(xù)貫徹以教學(xué)為中心的指導(dǎo)思想，統(tǒng)籌全院資金安排，集中資金確保重點(diǎn)工作。二是完成了學(xué)院工程造價(jià)咨詢及決算審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目的招標(biāo)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)學(xué)院各項(xiàng)目的決算審計(jì)、收支審計(jì)及項(xiàng)目資金審計(jì)。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提升管理及服務(wù)水平。運(yùn)行新的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，目前預(yù)算管控、基礎(chǔ)核算、網(wǎng)上報(bào)銷、個(gè)人財(cái)務(wù)信息平臺(tái)以及薪酬管理等模塊已經(jīng)建成并上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與教學(xué)等部門之間數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。

8．社會(huì)服務(wù)卓有成效

一是充分利用云南省農(nóng)學(xué)會(huì)、云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、《云南農(nóng)業(yè)》雜志等自身社會(huì)服務(wù)平臺(tái)和資源，不斷提升社會(huì)服務(wù)能力。二是持續(xù)做好各類培訓(xùn)。三是種畜良種推廣改良效果顯著。四是加快科研成果轉(zhuǎn)換。五是在成立鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)學(xué)院的同時(shí)，積極籌建云南鄉(xiāng)村振興職業(yè)教育集團(tuán)。六是繼續(xù)做好涉外培訓(xùn)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大學(xué)院面向南亞東南亞的輻射影響力。

9．人才工作得到不斷加強(qiáng)

一是成立職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。三是成立學(xué)院職稱評(píng)審監(jiān)督委員會(huì)。四是組建職稱評(píng)審考核推薦組。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（本級(jí)）

云南省種畜繁育推廣中心

云南省種禽繁育推廣中心

云南省原種豬繁育推廣中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2020年末實(shí)有人員編制586人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制487人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員487人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員667人。其中：離休4人，退休663人。

實(shí)有車輛編制28輛，在編實(shí)有車輛18輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

我院2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支與國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度收入合計(jì)23,618.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入14,455.14萬元，占總收入的61.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,020.00萬元，占總收入的25.49%；經(jīng)營收入2,923.17萬元，占總收入的12.38%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入220.32萬元，占總收入的0.93%。與上年相比增長(zhǎng)1340.66萬元，增幅5.68%，主要原因?yàn)椋?/span>①2020年財(cái)政撥款收入與事業(yè)收入較上年分別增長(zhǎng)623.67與483.3萬元。2020年在校學(xué)生人數(shù)較2019年增長(zhǎng)1039人，財(cái)政生均撥款和事業(yè)收入都有所增加。②經(jīng)營收入較上年增加380.62萬元，原因是云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院下屬云南省原種豬繁育推廣中心2020年收到滇中撥付搬遷補(bǔ)償款54.03萬元，云南省種畜繁育推廣中心2020年收到種牛場(chǎng)搬遷補(bǔ)助款400萬余元，云南省種禽繁育推廣中心由于馬龍新場(chǎng)區(qū)工程建設(shè)尚未完成，2020年尚未恢復(fù)生產(chǎn)。

二、支出決算情況說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2020年度支出合計(jì)22,097.92萬元。其中：基本支出10,969.20萬元，占總支出的49.64%；項(xiàng)目支出7,927.78萬元，占總支出的35.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共3,200.95萬元，占總支出的14.49%。與上年相比共增加2959.84萬元，主要原因是:①學(xué)校在校生規(guī)模不斷擴(kuò)大，校區(qū)建設(shè)不斷完善，相關(guān)基本支出增加，生均專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。②馬龍新場(chǎng)區(qū)工程建設(shè)尚未完成，加上疫情影響，下屬三家單位經(jīng)營支出有所減少。

 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,969.20萬元。與上年相比增加2,476.43萬元，增幅為22.5%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,296.21萬元，占基本支出的66.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,672.99萬元，占基本支出的33.48%。主要原因是隨著學(xué)校的不斷發(fā)展，學(xué)生規(guī)模加大，日常支出增多，同時(shí)學(xué)校不斷完善學(xué)生獎(jiǎng)助金體系，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助有所增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,927.78萬元。與上年相比增加683.34萬元，增幅為8.62%。主要原因是：2020年在校學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大，生均專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,304.92萬元，占本年支出合計(jì)的73.78%。與上年相比，增加4311.39萬元，增幅為26.44%。主要原因是：在校生人數(shù)增加，學(xué)院辦學(xué)成本增加，相應(yīng)財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類）支出13,893.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.21%。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：工資福利支出5564.40萬元，商品和服務(wù)支出4487.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1595.41萬元，資本性支出2245.54萬元。

  2.科學(xué)技術(shù)（類）支出35.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于學(xué)院科研活動(dòng)的發(fā)展，其中：商品和服務(wù)支出35.57萬元。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出928.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.70%。主要用于學(xué)院的社會(huì)保障繳費(fèi)和離退休人員工資及公用支出。其中：工資福利支出775.70萬元，商品和服務(wù)支出32.11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.88萬元。

  4.農(nóng)林水（類）支出847.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.20%。主要用于保障學(xué)院下屬三家繁育推廣中心的事業(yè)運(yùn)行及開展農(nóng)業(yè)科技服務(wù)與推廣。其中：工資福利支出824.74萬元，商品和服務(wù)支出22.45萬元。

  5.住房保障（類）支出600.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于繳納學(xué)院教職工的住房公積金支出。其中：工資福利支出600.18萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為129.64萬元，支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的7.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.23萬元，完成預(yù)算的9.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的1.51%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：①2020年學(xué)院嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，從自身做起，勤儉節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。②學(xué)院（本級(jí)）使用事業(yè)收入列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加6.43萬元，增長(zhǎng)198.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.99萬元，增長(zhǎng)184.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.44萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：在校生規(guī)模擴(kuò)大，為保證日常教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)生管理工作的正常進(jìn)行，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)相比2019年有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.23萬元，占95.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，占4.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.23萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.44萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門資產(chǎn)總額36035.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14478.25萬元，固定資產(chǎn)20024.89萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券45萬元，在建工程25.74萬元，無形資產(chǎn)1418.37萬元，其他資產(chǎn)43.43萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1621.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少454.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值172.79萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)947項(xiàng)，賬面原值1202.44萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.85萬元；出租房屋2019.21平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元（疫情影響，租金全部減免）。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額5460.22萬元，其中：政府采購貨物支出2247.75萬元；政府采購工程支出1912.52萬元；政府采購服務(wù)支出1299.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額4571.39萬元，占政府采購支出總額的83.72%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

附件：/upload/images/SITE_master_site/202109/10/云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年績(jī)效自評(píng)表.xlsx

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