附件1

 

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年預算公開目錄

 

        第一部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

附件2

 

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

堅持和貫徹黨的教育方針，服務“三農(nóng)”；面向全國招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展對人才的實際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)培養(yǎng)和輸送德、智、體、美、勞全面發(fā)展的高素質技術技能型人才。

1.依據(jù)學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學校授權，制定并組織實施學院發(fā)展規(guī)劃；

2.依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需求、學生就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展要求，根據(jù)學校統(tǒng)一規(guī)劃，在教學指導委員會的指導下，組織開展專業(yè)設置與調整、專業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、人才培養(yǎng)方案編修、課程設計、教學改革、教學督導、教學團隊建設、校內(nèi)外實訓基地建設等工作，組織實施育人與教學工作；

3.提出年度招生計劃建議，制定內(nèi)部工作規(guī)程與辦法，提出人員聘任建議；

4.組織開展學院的安全穩(wěn)定建設；

5.以促進學生就業(yè)與職業(yè)生涯發(fā)展為導向，校企合作開展專業(yè)建設；

6.實施本學院學生教育、管理和服務工作；

7.組織教師開展科學與技術研究，服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；

8.建設專兼職師資隊伍，使用和管理學校核撥的設備、資產(chǎn)和預算經(jīng)費；

9.履行學校規(guī)定的其他職責。

（二）機構設置情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院共設置44個內(nèi)設機構，包括：13個黨政管理機構、3個群團組織、10個教學部門、15個服務保障部門、3個畜禽繁育技術推廣部門，具體機構設置情況如下：

1.黨政管理機構：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢監(jiān)察處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對外合作交流處。

2.群團組織：云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院工會委員會、中國共產(chǎn)主義青年團云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院委員會、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院婦女聯(lián)合會。

3.教學部門：農(nóng)學與園藝技術學院、畜牧獸醫(yī)學院、食品藥品與大健康學院、工程學院、經(jīng)濟管理學院、互聯(lián)網(wǎng)技術學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、云安產(chǎn)業(yè)學院、馬克思主義學院、基礎部（體育工作部、公共藝術教育部）。

4.服務保障部門：后勤管理服務中心、離退休人員服務辦公室、基建辦公室、資產(chǎn)與物資采購中心、教師發(fā)展中心、教學質量監(jiān)控辦公室（督導室）、實踐教學中心（產(chǎn)教融合與校企合作辦公室、1+X證書認證管理辦公室、職業(yè)技能鑒定站）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導中心、高等職業(yè)教育研究所（評估中心）、發(fā)展規(guī)劃辦公室、現(xiàn)代教育技術與信息中心、圖書館、繼續(xù)教育與培訓學院、云南省農(nóng)學會秘書處（《云南農(nóng)業(yè)》編輯部、云南省農(nóng)業(yè)標準化技術委員會秘書處）、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。

5.畜禽繁育技術推廣部門：云南省種畜繁育推廣中心綜合管理部、云南省種畜繁育推廣中心種牛場、云南省種畜繁育推廣中心冷凍精液站。

部門所屬預算單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持“以農(nóng)為本，服務三農(nóng)”的人才培養(yǎng)理念，探索形成“全真全程”的人才培養(yǎng)模式，為服務三農(nóng)和服務區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展提供有力的人才支撐。

2.以培養(yǎng)高等技術應用型人才為目標，實行專科學歷證書與職業(yè)資格證書并重的教育模式。

3.堅持“以服務為宗旨，以就業(yè)為導向”的職業(yè)教育辦學方針，使學生具備“就業(yè)有優(yōu)勢、創(chuàng)業(yè)有能力、繼續(xù)教育有基礎、發(fā)展有空間”的現(xiàn)代職業(yè)素質。

4.堅持服務社會，堅持依托行業(yè)辦學，主動融入農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，服從和服務于高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，為云南高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了技術支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制586人。在職實有523人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助523人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員674人，其中：離休2人，退休672人。

車輛編制19輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入301,754,262.63元，其中：一般公共預算195,825,462.63元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入98,328,800.00元，事業(yè)收入5,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,600,000.00元。

與上年對比減少41,996,469.08元，其中：一般公共預算財政撥款減少121,269.08元，財政專戶管理資金收入減少9,475,200.00元，事業(yè)收入減少25,000,000.00元，其他收入減少7,400,000.00元。主要原因分析：一是由于省屬本專科高校生均撥款提標，未納入本次年初下達的生均資金增加；同時，2025年學校在校生規(guī)模有所減少，按在校生人數(shù)安排的本年一般公共預算財政撥款收入相應減少，兩者增減相抵后一般公共預算財政撥款凈減少。二是2025年學校在校生規(guī)模有所縮減，導致按在校生人數(shù)核算財政專戶管理的學費、住宿費收入相應減少。三是學校進一步消化存量資金，上年度統(tǒng)籌安排使用非財政撥款結余資金，因此事業(yè)收入減少。四是預估捐贈收入、橫向科研等其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入195,825,462.63元，其中:本年收入161,978,600.00元，上年結轉收入33,846,862.63元。本年收入中，一般公共預算財政撥款161,978,600.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少121,269.08元，其中：本年收入減少12,276,143.18元，上年結轉收入增加12,154,874.10元。主要原因分析：一是由于省屬本專科高校生均撥款提標，未納入本次年初下達的生均資金增加；同時，2025年學校在校生規(guī)模有所減少，按在校生人數(shù)安排的本年一般公共預算財政撥款收入相應減少，兩者增減相抵后財政撥款凈減少。二是2024年末下達的職業(yè)教育專項資金、生均專項資金等財政撥款結轉2025年繼續(xù)使用，導致上年結轉收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出301,754,262.63元。財政撥款安排支出195,825,462.63元，其中：基本支出162,693,502.40元，與上年對比減少16,416,407.55元，主要原因分析:一是2025年學校在校生規(guī)模有所減少，安排財政撥款用于基本支出相應減少。二是省屬本專科高校生均撥款提標，按照標準測算的離退休公用經(jīng)費、醫(yī)療保險等基本支出由學校統(tǒng)籌經(jīng)費予以保障，不再使用財政撥款安排支出，導致財政撥款安排基本支出較上年減少。項目支出33,131,960.23元，與上年對比增加16,295,138.47元，主要原因分析：2024年末下達的職業(yè)教育專項資金、生均專項資金等財政撥款結轉2025年繼續(xù)使用，導致上年結轉的項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10,780,000.00元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險。

教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育183,854,608.69元，主要用于學校人員類、運轉類公用經(jīng)費等基本支出及特定目標類項目支出。

科學技術支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃428,736.18元，主要用于學校開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術推廣支出。

科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出296,873.76元，主要用于學校服務鄉(xiāng)村振興發(fā)展支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出375,000.00元，主要用于單位繳納工傷保險和失業(yè)保險。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉化與推廣服務90,244.00元，主要用于學校開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設及畜牧成果推廣支出。

五、省對下專項轉移支付情況

我校列入省對下專項轉移支付項目金額0.00元，無省對下專項轉移支付情況。

（一）與中央配套事項

學校無相關情況。

（二）按既定政策標準測算補助事項

學校無相關情況。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

學校無相關情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目36個，采購預算總額18,396,632.00元，其中：政府采購貨物預算1,378,400.00元、政府采購服務預算15,018,232.00元、政府采購工程預算2,000,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計144,000.00元，較上年減少1,800.00元，下降1.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：我校一般公共預算因公出國（境）費較上年持平。 

（二）公務接待費

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年公務接待費預算為19,000.00元，較上年減少800.00元，下降4.04%，預期安排國內(nèi)公務接待批次為15次，預期共計接待130人次。

增減變化原因：學校貫徹落實厲行節(jié)約“過緊日子”政策要求，控制接待規(guī)模，進一步壓減公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年公務用車購置及運行維護費為125,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降0.79%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費125,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降0.79%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛。

增減變化原因：一是嚴格落實壓縮一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算要求；二是嚴格按照厲行節(jié)約的原則管理和使用公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院圍繞學院高質量發(fā)展三年行動計劃及2025年度目標任務編制3個重點項目，并根據(jù)學院預算績效管理辦法設計指向明確且可量化的績效目標，具體項目和績效目標如下：

1.支持學院建設發(fā)展資金：該項目旨在提高學校辦學的規(guī)范化和現(xiàn)代化水平，提升學校的社會服務能力，努力實現(xiàn)學校內(nèi)涵提質，實現(xiàn)規(guī)模、質量、結構、效益的協(xié)調發(fā)展。圍繞此項工作，共設置產(chǎn)出指標三個：一是在校生培養(yǎng)人數(shù)達16000人以上；二是雙師型教師數(shù)量達300人以上；三是借款本息季度還款率等于100%。效益指標兩個：一是初次畢業(yè)去向落實率達90%以上；二是年終畢業(yè)去向落實率達95%以上。滿意度指標兩個：一是學生教學評價滿意度達85%以上；二是畢業(yè)生母校滿意度達90%以上。

2.云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院職業(yè)技能鑒定收費成本專項資金：該項目主要通過開展非本校學生的職業(yè)技能提升、等級認定等工作，以更好發(fā)揮我校服務社會的功能。圍繞此項工作，共設置產(chǎn)出指標一個：參加評定人數(shù)達200人次以上；效益指標一個：合格證獲取率達70%以上；滿意度指標一個：學員對考評員滿意度達85%以上。

3.其他人員支出：該項目旨在保障與學校簽訂一年以上勞務合同的長期聘用編外人員的工資、社保等費用，按規(guī)定落實長期聘用編外人員各項待遇，支持部門正常履職。圍繞此項工作，共設置產(chǎn)出指標一個：工資福利發(fā)放合同制編外人員人數(shù)達27人；效益指標一個：部門運轉正常；滿意度指標兩個：一是單位人員滿意度達90%以上；二是社會公眾滿意度達90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公”經(jīng)費支出：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.省對下轉移支付：省級財政安排下財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因為：學校為事業(yè)單位，所以機關運行經(jīng)費為0.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院部門資產(chǎn)總額386,257,105.40元，主要為流動資產(chǎn)175,679,941.78元，非流動資產(chǎn)209,113,000.36元，其他資產(chǎn)1,464,163.26元。非流動資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)170,842,937.92元，對外投資及有價證券2,353,553.40元（為長期股權投資），在建工程1,873,578.28元，無形資產(chǎn)29,355,413.29元，其他非流動資產(chǎn)4,687,517.47元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,068,008.45元，其中流動資產(chǎn)增加10,341,407.75元，固定資產(chǎn)減少2,220,011.48元，在建工程減少851,822.40元，無形資產(chǎn)減少35,684.18元，其他資產(chǎn)增加80,853.69元。

2024年學院處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)397項，賬面原值3,475,622.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入298,853.31元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

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