附件1

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

附件2

 

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

堅持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)“三農(nóng)”；面向全國招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展對人才的實(shí)際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)培養(yǎng)和輸送德、智、體、美全面發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。

1、依據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校授權(quán)，制定并組織實(shí)施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃；

2、依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求、學(xué)生就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展要求，根據(jù)學(xué)校統(tǒng)一規(guī)劃，在教學(xué)指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下，組織開展專業(yè)設(shè)置與調(diào)整、專業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、人才培養(yǎng)方案編修、課程設(shè)計、教學(xué)改革、教學(xué)督導(dǎo)、教學(xué)團(tuán)隊建設(shè)、校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等工作，組織實(shí)施育人與教學(xué)工作；

3、提出年度招生計劃建議，制定內(nèi)部工作規(guī)程與辦法，提出人員聘任建議；

4、組織開展學(xué)院的安全穩(wěn)定建設(shè)；

5、以促進(jìn)學(xué)生就業(yè)與職業(yè)生涯發(fā)展為導(dǎo)向，校企合作開展專業(yè)建設(shè)；

6、實(shí)施本學(xué)院學(xué)生教育、管理和服務(wù)工作；

7、組織教師開展科學(xué)與技術(shù)研究，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；

8、建設(shè)專兼職師資隊伍，使用和管理學(xué)校核撥的設(shè)備、資產(chǎn)和預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

9、履行學(xué)校規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財務(wù)處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對外合作交流處。設(shè)置群團(tuán)組織3個，包括：中國工會云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院婦女聯(lián)合會。設(shè)置教學(xué)部門10個，包括：農(nóng)學(xué)與園藝技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)學(xué)院、食品藥品與大健康學(xué)院、工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、云安產(chǎn)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)部（體育工作部、公共藝術(shù)教育部）。設(shè)置服務(wù)保障部門14個，包括：后勤管理服務(wù)中心、離退休人員服務(wù)辦公室、基建辦公室、資產(chǎn)與物資采購中心、教師發(fā)展中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控辦公室（督導(dǎo)室）、實(shí)踐教學(xué)中心（產(chǎn)教融合與校企合作辦公室、1+X證書認(rèn)證管理辦公室、職業(yè)技能鑒定站）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心、高等職業(yè)教育研究所（評估中心）、現(xiàn)代教育技術(shù)與信息中心、圖書館、繼續(xù)教育與培訓(xùn)學(xué)院、云南省農(nóng)學(xué)會秘書處（《云南農(nóng)業(yè)》編輯部、云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處）、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。設(shè)置畜禽繁育技術(shù)推廣部門5個，包括：云南省種畜繁育推廣中心綜合管理部、云南省種畜繁育推廣中心種禽場、云南省種畜繁育推廣中心種豬場、云南省種畜繁育推廣中心種牛場、云南省種畜繁育推廣中心冷凍精液站。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅持“以農(nóng)為本，服務(wù)三農(nóng)”的人才培養(yǎng)理念，探索形成“全真全程”的人才培養(yǎng)模式，為服務(wù)三農(nóng)和服務(wù)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻(xiàn)。

2.以培養(yǎng)高等技術(shù)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，實(shí)行專科學(xué)歷證書與職業(yè)資格證書并重的教育模式。

3.堅持“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的職業(yè)教育辦學(xué)方針，使學(xué)生具備“就業(yè)有優(yōu)勢、創(chuàng)業(yè)有能力、繼續(xù)教育有基礎(chǔ)、發(fā)展有空間”的現(xiàn)代職業(yè)素質(zhì)。

4.堅持服務(wù)社會，堅持依托行業(yè)辦學(xué)，主動融入農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服從和服務(wù)于高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，為云南高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制586人。在職實(shí)有522人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助522人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員667人，其中：離休2人，退休665人。

車輛編制19輛，實(shí)有車輛14輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入343,750,731.71元，其中：一般公共預(yù)算195,946,731.71元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入107,804,000.00元，事業(yè)收入30,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000,000.00元。

與上年對比增加14,894,308.82元，其中一般公共預(yù)算財政撥款減少2,573,691.20元，財政專戶管理資金收入增加16,127,500.02元，事業(yè)單位經(jīng)營收入減少24,659,500.00元，事業(yè)收入增加20,000,000.00元，其他收入增加6,000,000.00元，主要原因分析：一是上年末下?lián)芤话愎差A(yù)算財政撥款有效執(zhí)行，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，因此一般公共預(yù)算財政撥款減少。二是將學(xué)院以前年度財政專戶管理的結(jié)余資金納入預(yù)算，財政專戶管理的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入相應(yīng)增加。三是學(xué)院下屬云南省種畜繁育推廣中心、云南省種禽繁育推廣中心和云南省原種豬繁育推廣中心三家單位撤銷后并入學(xué)院，生產(chǎn)經(jīng)營職能劃歸學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營公司管理，實(shí)現(xiàn)事企分開，學(xué)院管理的經(jīng)營收入減少。四是學(xué)院將非財政撥款結(jié)余資金納入預(yù)算，因此事業(yè)收入增加。五是非財政科研資金收入、捐贈收入等其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入195,946,731.71元，其中:本年收入174,254,743.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21,691,988.53元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款174,254,743.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少2,573,691.20元，其中本年收入增加98,767.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少2,672,458.81元，主要原因分析：一是 2024年學(xué)院招生規(guī)模略有增幅，按在校生人數(shù)安排的當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。二是上年末下?lián)芤话愎差A(yù)算財政撥款有效執(zhí)行，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出343,750,731.71元。財政撥款安排支出195,946,731.71元，其中：基本支出179,109,909.95元，與上年對比增加5,005,734.38元，主要原因分析：一是學(xué)院辦學(xué)條件持續(xù)改善，保障教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)隨之增加；二是新招聘在職在編人員不斷增加，人員保障支出增加；項目支出16,836,821.76元，與上年對比減少7,579,425.58元，主要原因分析：上年末下?lián)芤话愎差A(yù)算財政撥款有效執(zhí)行，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，一般公共預(yù)算財政撥款安排的項目支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育187,188,311.26元，主要用于維持學(xué)院日常教學(xué)業(yè)務(wù)開展支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-重點(diǎn)研發(fā)計劃550,585.00元，主要用于學(xué)院開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣支出。

科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出321,339.00元，主要用于學(xué)院服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休359,100.00元，主要用于學(xué)院離退休公用及活動開展支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3,614,078.46元，主要用于學(xué)院職工醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,252,951.49元，主要用于學(xué)院職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出457,080.00元，主要用于學(xué)院職工殘保金繳納以及其他醫(yī)療支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)203,286.50元，主要用于學(xué)院開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)及畜牧成果推廣支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我校列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0.00元，無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

學(xué)校無相關(guān)情況。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

學(xué)校無相關(guān)情況。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

學(xué)校無相關(guān)情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目32個，采購預(yù)算總18,832,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算83,695,00.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,762,500.00元、政府采購工程預(yù)算5,700,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計145,800.00元，較上年減少200.00元，下降0.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：我校一般公共預(yù)算因公出國（境）費(fèi)較上年持平。 

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19,800.00元，較上年減少200.00元，下降1.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待132人次。

增減變化原因：學(xué)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約“過緊日子”政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為126,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126,000.00元，較上年增加0.00元，增加0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。

增減變化原因：我校一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圍繞學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃及2024年度目標(biāo)任務(wù)編制2個重點(diǎn)項目，并根據(jù)學(xué)院預(yù)算績效管理辦法設(shè)計指向明確且可量化的績效目標(biāo)，具體項目和績效目標(biāo)如下：

1.支持學(xué)院建設(shè)發(fā)展資金：該項目旨在提高學(xué)校辦學(xué)的規(guī)范化和現(xiàn)代化水平，提升學(xué)校的社會服務(wù)能力，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)涵提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益的協(xié)調(diào)發(fā)展，圍繞此項工作，共設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)兩個、效益指標(biāo)兩個、滿意度指標(biāo)一個。

2.云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院職業(yè)技能鑒定收費(fèi)成本專項資金：該項目主要通過開展非本校學(xué)生的職業(yè)技能提升、等級認(rèn)定等工作，以更好發(fā)揮我校服務(wù)社會的功能，圍繞此項工作，共設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)兩個、效益指標(biāo)一個、滿意度指標(biāo)一個。     

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因為：學(xué)校為事業(yè)單位，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門資產(chǎn)總額375,189,096.95元，主要為流動資產(chǎn)165,338,534.03元，非流動資產(chǎn)208,467,253.35元，其他資產(chǎn)1,383,309.57元。非流動資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)原值347,908,271.41元，固定資產(chǎn)累計折舊174,845,321.98元，固定資產(chǎn)凈值173,062,949.43元，對外投資及有價證券3,076,700.00元（為長期股權(quán)投資），在建工程2,725,400.68元，無形資產(chǎn)原值42,659,804.54元，無形資產(chǎn)累計攤銷13,268,707.07元，無形資產(chǎn)凈值29,391,097.47元，其他非流動資產(chǎn)211,105.77元。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少46,242,020.71元，其中流動資產(chǎn)減少35,581,208.48元，固定資產(chǎn)減少11,401,861.81元，在建工程減少4,714,599.04元，無形資產(chǎn)增加4,142,239.25元，其他資產(chǎn)增加1,313,409.37元。主要原因分析：一是學(xué)院下屬三個中心的賬務(wù)于2023年并入學(xué)院，學(xué)院抵消了與云南省種畜繁育推廣中心之間及三個中心相互之間的內(nèi)部往來款，導(dǎo)致學(xué)院流動資產(chǎn)減少；二是2023年學(xué)院處置報廢資產(chǎn)一批，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。2023年學(xué)院處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值32,800.00元；報廢報損資產(chǎn)348項，賬面原值9,732,605.80元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入51,441.52元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

/upload/images/SITE_master_site/202402/07/云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年預(yù)算公開說明附表.pdf