目錄

第一部分  云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，學(xué)校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。學(xué)校前身是始建于1904年的云南蠶桑學(xué)堂，首開云南職業(yè)教育之先河，是一所以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)為優(yōu)勢(shì)和特色，集農(nóng)業(yè)、食品藥品、大健康、工程、經(jīng)濟(jì)管理、電子信息等多專業(yè)融合發(fā)展的高等職業(yè)院校。學(xué)校是國家優(yōu)質(zhì)高職院校、全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校、云南省示范性高等職業(yè)院校、云南省社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育示范學(xué)校，全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“中國-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心”、優(yōu)質(zhì)省級(jí)職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)中心、云南省農(nóng)民創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心。是云南農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、云南省農(nóng)學(xué)會(huì)、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)秘書長單位。2019年全國高職院校“服務(wù)貢獻(xiàn)”50強(qiáng)。2021年全國高職院校服務(wù)貢獻(xiàn)典型學(xué)校60強(qiáng)”、“全國高職院校學(xué)生發(fā)展指數(shù)優(yōu)秀院校100強(qiáng)”。學(xué)校現(xiàn)有國家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)，國家級(jí)骨干專業(yè)3個(gè)，國家級(jí)教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)，國家級(jí)應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)。

學(xué)校的主要職責(zé)是：堅(jiān)持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民；面向全國招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展對(duì)人才的實(shí)際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)和鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)和輸送德、智、體、美、勞全面發(fā)展的高素質(zhì)技能型人才。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.落實(shí)立德樹人任務(wù)取得新成就

一是切實(shí)構(gòu)建起全員全程全方位育人大格局。《耕道養(yǎng)德中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化專題》網(wǎng)課“紅色校史”案例獲課程思政示范案例職業(yè)教育賽道二等獎(jiǎng)，中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教研室獲第二屆“智慧樹”杯課程思政示范案例大賽職業(yè)教育賽道二等獎(jiǎng)。二是人才培養(yǎng)佳績不斷。獲國家技能大賽得二等獎(jiǎng)2個(gè)、三等獎(jiǎng)3個(gè)，獲省級(jí)技能大賽一等獎(jiǎng)22個(gè)、二等獎(jiǎng)32個(gè)。獲省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽金獎(jiǎng)1項(xiàng)。“蠶桑之子”社會(huì)實(shí)踐服務(wù)隊(duì)榮獲團(tuán)省委授予的“優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)。獲第十四屆東西部小動(dòng)物臨床獸醫(yī)師大會(huì)骨科專賽決賽一、二等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。承辦2022年省職業(yè)技能大賽賽項(xiàng)4個(gè)；首次舉辦23個(gè)項(xiàng)目的校賽。學(xué)校體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)在各項(xiàng)省級(jí)競(jìng)賽中共榮獲3金4銀6銅的好成績。三是積極開展1+X證書試點(diǎn)和職業(yè)技能鑒定工作。推動(dòng)學(xué)校26個(gè)1+X證書的考核工作，建立考核站點(diǎn)33個(gè)，全年完成證書考核任務(wù)2011人。開展2個(gè)批次的職業(yè)技能鑒定工作，完成校內(nèi)外585人的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作。四是文化育人環(huán)境育人扎實(shí)推進(jìn)。“一站式”學(xué)生社區(qū)綜合管理模式，獲評(píng)為全省職業(yè)院校中唯一的“A”等級(jí)。五是校園安全法紀(jì)教育制度化常態(tài)化。認(rèn)真開展地質(zhì)災(zāi)害排查整治、電信詐騙、防范自然災(zāi)害等系列活動(dòng)。

2.專業(yè)體系建設(shè)呈現(xiàn)新氣象

一是專業(yè)體系化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。召開專業(yè)建設(shè)專題研討會(huì)，制定實(shí)施《學(xué)院高水平專業(yè)群建設(shè)與管理辦法（試行）》《學(xué)院校級(jí)高水平專業(yè)群建設(shè)工作方案》，遴選立項(xiàng)建設(shè)首批校級(jí)高水平專業(yè)群4個(gè)。二是課程建設(shè)成果豐碩。《耕道養(yǎng)德—中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化專題》成為我校首門國家級(jí)在線精品課，入選省級(jí)在線精品課5門。三是招生就業(yè)態(tài)勢(shì)良好。2022年招生專業(yè)44個(gè)，計(jì)劃數(shù)5588人，報(bào)到數(shù)4965人，報(bào)到率88.85%。五年制轉(zhuǎn)段生報(bào)到數(shù)599人，報(bào)到率91.59%。2022屆畢業(yè)生畢業(yè)去向落實(shí)率為96.8%，其中專升本1223人，自主創(chuàng)業(yè)119人，參軍入伍126人。四是產(chǎn)教融合、校企合作成效顯著。2022年8月24日，學(xué)校安寧校區(qū)暨云安產(chǎn)業(yè)學(xué)院落成正式投入使用，并入選教育部產(chǎn)教融合校企合作典型案例。

3.科技創(chuàng)新服務(wù)打開新局面

一是科研立項(xiàng)有突破。首次獲批省科技特派團(tuán)項(xiàng)目，首次獲批省哲社規(guī)劃項(xiàng)目，獲省社科聯(lián)科學(xué)普及專項(xiàng)、省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)（培育）項(xiàng)目各1項(xiàng)。二是科技成果有高度。“西門塔爾牛純種繁育及產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用”榮獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2019-2021年度全國農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部品種登記油菜新品種2個(gè)，參與培育的“華西牛”獲得國家畜禽新品種認(rèn)證。三是科技服務(wù)接地氣。與巍山縣簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，啟動(dòng)我校首個(gè)科技特派團(tuán)項(xiàng)目，重點(diǎn)服務(wù)地方肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。四是定點(diǎn)幫扶工作有亮點(diǎn)。投入幫扶資金103萬元、派出 5名隊(duì)員全脫崗駐耿馬縣大興鄉(xiāng)龔家寨村，持續(xù)開展定點(diǎn)幫扶工作，《“推倒圍墻”辦學(xué)助力鄉(xiāng)村人才振興》案例成為我省唯一入選教育部的典型案例。五是社會(huì)培訓(xùn)有廣度。全年組織開展職業(yè)煙農(nóng)、基層農(nóng)技推廣人員、高素質(zhì)（新型職業(yè)）農(nóng)民、農(nóng)藥經(jīng)營人員、致富帶頭人等各類培訓(xùn)150期，共12762人次。

4.人才人事工作邁出新步伐

一是師資隊(duì)伍規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年共完成新招聘教師39人。二是師資隊(duì)伍質(zhì)量持續(xù)提升。入選省級(jí)教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)。制定《學(xué)院“雙師型”教師認(rèn)定管理辦法（試行）》，新認(rèn)定“雙師型”教師24名，全校“雙師型”教師達(dá)200名。全年實(shí)施教師提升培訓(xùn)490學(xué)時(shí)，參訓(xùn)教師1751人次。獲省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)2個(gè)。

5.條件保障建設(shè)凸顯新亮點(diǎn)

一是有序推進(jìn)茭菱校區(qū)項(xiàng)目工程。二是持續(xù)整治小哨校區(qū)綜合環(huán)境。三是持續(xù)推動(dòng)信息化軟硬件基礎(chǔ)建設(shè)。完成2022年度全校信息化系統(tǒng)統(tǒng)一應(yīng)用生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，積極引入雨課堂智慧教學(xué)工具，持續(xù)補(bǔ)齊教學(xué)資源短板。四是持續(xù)加強(qiáng)小哨、茭菱校區(qū)圍墻物防技防設(shè)施的建設(shè)，校園安全保障能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

6.治理體系治理能力提升激發(fā)新動(dòng)能

一是持續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)。圍繞“十四五”發(fā)展目標(biāo)，以學(xué)院《章程》修訂為核心，新修訂、制定出臺(tái)了31個(gè)規(guī)定辦法，成立了專業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、預(yù)算工作委員會(huì)等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，完善了資產(chǎn)經(jīng)營公司內(nèi)部架構(gòu)與制度體系建設(shè)。二是“三家單位”融入順利推進(jìn)。完成了三家單位的注銷、工資系統(tǒng)合并、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總量核定和申請(qǐng)追加等工作，有序劃轉(zhuǎn)部分資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)，也進(jìn)一步明晰了機(jī)構(gòu)定位，厘清了職責(zé)職能，理順了內(nèi)部關(guān)系。三是疫情防控工作平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。嚴(yán)格落實(shí)國家和地方疫情防控政策措施，多次增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算，多部門協(xié)同努力，全校教職員工齊上陣，落實(shí)落細(xì)校園疫情防控各項(xiàng)具體工作，實(shí)現(xiàn)了疫情防控工作的平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)段。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、科技與對(duì)外合作交流處。

所屬單位是：

1.云南省種禽繁育推廣中心

2.云南省種畜繁育推廣中心

3.云南省原種豬繁育推廣中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年末實(shí)有人員編制538人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制538人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員538人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員659人（離休0人，退休659人）。

實(shí)有車輛編制19輛，在編實(shí)有車輛15輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度收入合計(jì)280482102.35元。其中：財(cái)政撥款收入197791778.28元，占總收入的70.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入59442974.17元（含教育收費(fèi)59442974.17元），占總收入的21.19%；經(jīng)營收入19719604.05元，占總收入的7.03%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3527745.85元，占總收入的1.26%。與上年相比，收入合計(jì)增加65154501.85元，增長30.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加31173693.93元，增長18.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加38773500.34元，增長187.59%；經(jīng)營收入減少1153894.80元，下降5.53%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少3638797.62元，下降50.77%。主要原因一是2022年學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政生均撥款增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)增加；二是學(xué)院加大對(duì)校舍、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等投入以及學(xué)院2022年教育補(bǔ)短板項(xiàng)目還款化債，按財(cái)政直接支付方式確認(rèn)的事業(yè)收入決算數(shù)較上年增加；三是因2021年度收到昆明市五華區(qū)人民政府黑林鋪街道辦事處轉(zhuǎn)來土地補(bǔ)償款，2022年度無此項(xiàng)收入，故其他收入決算數(shù)較上年減少。

二、支出決算情況說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度支出合計(jì)302752494.19元。其中：基本支出127319812.48元，占總支出的42.05％；項(xiàng)目支出145386553.57元，占總支出的48.02％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出30046128.14元，占總支出的9.92％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加64431719.08元，增長27.04%。其中：基本支出增加4671695.56元，增長3.81%；項(xiàng)目支出增加58153044.23元，增長66.66%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加1606979.29元，增長5.65%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因一是學(xué)生人數(shù)和在職在編教職工人數(shù)增加，人員保障經(jīng)費(fèi)和教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)隨之增加，故基本支出決算數(shù)較上年增加；二是由于2022年學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，國家獎(jiǎng)助金和學(xué)院對(duì)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算數(shù)較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出127319812.48元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出93942188.27元，占基本支出的73.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33377624.21元，占基本支出的26.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為完成特定的教學(xué)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出145386553.57元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于對(duì)教學(xué)環(huán)境改造和教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入、學(xué)生資助補(bǔ)助、高校畢業(yè)生求職補(bǔ)貼等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197563554.28元,占本年支出合計(jì)的65.26%。與上年相比增加30945469.93元，增長18.57%,主要原因一是2022年學(xué)院學(xué)生人數(shù)和在職在編教職工人數(shù)增加，人員保障經(jīng)費(fèi)和教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)隨之增加，故基本支出決算數(shù)較上年增加；二是由于2022年學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，國家獎(jiǎng)助金和學(xué)院對(duì)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算數(shù)較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出179423724.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.82%。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)、人員經(jīng)費(fèi)支出、學(xué)生資助補(bǔ)助、購買教學(xué)儀器設(shè)備等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出879278.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于學(xué)院科研活動(dòng)的發(fā)展支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10260551.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于學(xué)院的社會(huì)保障繳費(fèi)和離休人員工資及公用支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出7000000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.54%。主要用于繳納學(xué)院教職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為250000.00元，支出決算為56786.91元，完成年初預(yù)算的22.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53543.91元，占總支出決算的94.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3243.00元，占總支出決算的5.71%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3243.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為250000.00元，支出決算為56786.91元，完成年初預(yù)算的22.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53543.91元，完成年初預(yù)算的25.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3243.00元，完成年初預(yù)算的8.11%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是學(xué)院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，優(yōu)化用車人員搭配與出行路線，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，杜絕公車私用現(xiàn)象，確保公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增。二是學(xué)院嚴(yán)格落實(shí)疫情防控常態(tài)化措施，減少相關(guān)公務(wù)接待需求，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5659.66元，下降9.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3086.90元，增長6.12%，主要原因是公務(wù)用車使用年限過長，車輛維護(hù)損耗較大，加之油價(jià)上漲，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8746.56元，下降72.95%，主要原因是學(xué)院嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)接待批次和人次，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障學(xué)院日常的教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)習(xí)交流接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額587529923.10元（資產(chǎn)凈值421817981.96元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)201306606.81元，固定資產(chǎn)340954985.70元（固定資產(chǎn)凈值184464811.24元），對(duì)外投資及有價(jià)證券3076700.00元，在建工程7439999.72元，無形資產(chǎn)34470624.90元（無形資產(chǎn)凈值25248858.22元），其他資產(chǎn)281005.97元（其他資產(chǎn)凈值281005.97元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈值減少24425490.00元，其中固定資產(chǎn)凈值減少15555744.04元。處置移交滇中新區(qū)置換資產(chǎn)房屋建筑物55058.93平方米，賬面原值23478086.15元；處置移交滇中新區(qū)置換資產(chǎn)無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）8565530.99平方米，賬面原值2323723.00元；處置移交滇中新區(qū)置換資產(chǎn)設(shè)備26項(xiàng)，賬面原值3205531.35元；處置移交滇中新區(qū)置換資產(chǎn)家具、用具、裝具及動(dòng)植物11267項(xiàng)，賬面原值1541641.96元；處置車輛3輛，賬面原值1141591.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1119項(xiàng)，賬面原值2725645.77元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入44410.00元；出租房屋472.21平方米，賬面原值273723.23元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入75000.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額71476510.29元，其中：政府采購貨物支出27044375.63元；政府采購工程支出12360171.66元；政府采購服務(wù)支出32071963.00元。授予中小企業(yè)合同金額36655747.55元，占政府采購支出總額的51.28%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度決算公開附表1-10.xlsx

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度決算公開11表 國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度決算公開項(xiàng)目支出績效自評(píng)表12-28.xlsx