第一部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項(xiàng)目支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、部門政府采購(gòu)情況表

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

堅(jiān)持和貫徹黨的教育方針，服務(wù)“三農(nóng)”；面向全國(guó)招生，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)人才的實(shí)際需求出發(fā)，為農(nóng)業(yè)行業(yè)培養(yǎng)和輸送德、智、體、美全面發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。

1、依據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校授權(quán)，制定并組織實(shí)施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃；

2、依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求、學(xué)生就業(yè)和職業(yè)生涯發(fā)展要求，根據(jù)學(xué)校統(tǒng)一規(guī)劃，在教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)的指導(dǎo)下，組織開展專業(yè)設(shè)置與調(diào)整、專業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、人才培養(yǎng)方案編修、課程設(shè)計(jì)、教學(xué)改革、教學(xué)督導(dǎo)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等工作，組織實(shí)施育人與教學(xué)工作；

3、提出年度招生計(jì)劃建議，制定內(nèi)部工作規(guī)程與辦法，提出人員聘任建議；

4、組織開展學(xué)院的安全穩(wěn)定建設(shè)；

5、以促進(jìn)學(xué)生就業(yè)與職業(yè)生涯發(fā)展為導(dǎo)向，校企合作開展專業(yè)建設(shè)；

6、實(shí)施本學(xué)院學(xué)生教育、管理和服務(wù)工作；

7、組織教師開展科學(xué)與技術(shù)研究，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

8、建設(shè)專兼職師資隊(duì)伍，使用和管理學(xué)校核撥的設(shè)備、資產(chǎn)和預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

9、履行學(xué)校規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：13個(gè)。13個(gè)處室為：黨委辦公室（院長(zhǎng)辦公室）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、人事處、計(jì)劃資產(chǎn)財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生工作處（武裝部）、招生就業(yè)處、科研管理處、對(duì)外合作交流處、后勤管理處、保衛(wèi)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、堅(jiān)持“以農(nóng)為本，服務(wù)三農(nóng)”的人才培養(yǎng)理念，探索形成“全真全程”的人才培養(yǎng)模式，為服務(wù)三農(nóng)和服務(wù)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的人才支撐和做出積極的貢獻(xiàn)。

2、以培養(yǎng)高等技術(shù)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，實(shí)行專科學(xué)歷證書與職業(yè)資格證書并重的教育模式。

3、堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的職業(yè)教育辦學(xué)方針，使學(xué)生具備“就業(yè)有優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)業(yè)有能力、繼續(xù)教育有基礎(chǔ)、發(fā)展有空間”的現(xiàn)代職業(yè)素質(zhì)。

4、堅(jiān)持服務(wù)社會(huì)，堅(jiān)持依托行業(yè)辦學(xué)，主動(dòng)融入農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服從和服務(wù)于高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，為云南高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：部分供給單位3個(gè)；特殊供給單位1個(gè)；截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制586人，其中：事業(yè)編制586人。在職實(shí)有466人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)466人。

離退休人員655人，其中：離休6人，退休649人。

車輛編制28輛，實(shí)有車輛23輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年財(cái)務(wù)總收入23201.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16869.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入6263.45萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.29萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加4329.89萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1990.51萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加2271.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加50.94萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)院招生規(guī)模不斷增加，在校生人數(shù)安排的生均經(jīng)費(fèi)增加，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；學(xué)院下屬三個(gè)中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步恢復(fù)，因此單位經(jīng)營(yíng)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年財(cái)政撥款收入16938.04萬(wàn)元，其中：本年收入16869.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入68.29萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16869.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力10828.45萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），收費(fèi)成本補(bǔ)償41.3萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入6000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加2058.8萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)力安排增加1527.83萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償增加16.73萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)增加463.3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加50.94萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)院招生規(guī)模不斷擴(kuò)大，按在校生人數(shù)安排的各類生均經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)收取的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)也有所增加，因此本級(jí)財(cái)力安排和財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入均有增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出23201.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出16869.75萬(wàn)元，其中:基本支出10828.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1684.83萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)院辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新招聘在職在編人員不斷增加，人員保證支出增加，教育教學(xué)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加。項(xiàng)目支出6041.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加323.03萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)力安排減少157萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償增加16.73萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)增加463.3萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)院招生規(guī)模不斷擴(kuò)大，學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)增加，因此財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)有所增加；2020年部分財(cái)政專項(xiàng)實(shí)施年限已到，不再延續(xù)執(zhí)行,因此本級(jí)財(cái)力安排減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育8582萬(wàn)元，主要用于維持學(xué)院日常教學(xué)業(yè)務(wù)開展支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休10.59萬(wàn)元，主要用于學(xué)院離退休公用及活動(dòng)開展。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出425.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出300.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)院職工職業(yè)年金繳納。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金550.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)院繳納職工住房公積金部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休24.68萬(wàn)元，主要用于云南省種畜繁育推廣中心離退休公用及活動(dòng)開展。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行759.97萬(wàn)元，主要用于維持云南省種畜繁育推廣中心日常業(yè)務(wù)開展支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.97萬(wàn)元，主要用于云南省種禽繁育推廣中心離退休公用及活動(dòng)開展。
       農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行80萬(wàn)元，主要用于維持云南省種禽繁育推廣中心日常業(yè)務(wù)開展支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.22萬(wàn)元，主要用于云南省原種豬繁育推廣中心離退休公用及活動(dòng)開展。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行95.02萬(wàn)元，主要用于維持云南省原種豬繁育推廣中心日常業(yè)務(wù)開展支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

基本工資2072.21萬(wàn)元(其中：基本支出2072.21萬(wàn)元)。

津貼補(bǔ)貼47.38萬(wàn)元(其中：基本支出47.38萬(wàn)元)。

獎(jiǎng)金42.77萬(wàn)元(其中：基本支出42.77萬(wàn)元)。

績(jī)效工資2824.21萬(wàn)元（其中：基本支出2824.21萬(wàn)元）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)425萬(wàn)元（其中：基本支出425萬(wàn)元）

職業(yè)年金繳費(fèi)300萬(wàn)元（其中：基本支出300萬(wàn)元）

其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.8萬(wàn)元（其中：基本支出21.8萬(wàn)元）

住房公積金550萬(wàn)元（其中：基本支出550萬(wàn)元）

其他工資福利支出300萬(wàn)元（其中：基本支出300萬(wàn)元）

辦公費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元）

印刷費(fèi)100萬(wàn)元（其中：基本支出100萬(wàn)元）

手續(xù)費(fèi)2.99萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.99萬(wàn)元）

水費(fèi)208.75萬(wàn)元（其中：基本支出40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出168.75萬(wàn)元）

電費(fèi)309.57萬(wàn)元（其中：基本支出140萬(wàn)元，項(xiàng)目支出169.57萬(wàn)元）

郵電費(fèi)20萬(wàn)元（其中：基本支出20萬(wàn)元）

物業(yè)管理費(fèi)674.2萬(wàn)元（其中：基本支出674.2萬(wàn)元）

差旅費(fèi)202.15萬(wàn)元（其中：基本支出200萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.15萬(wàn)元）

維修（護(hù)）費(fèi)1200萬(wàn)元（其中：基本支出1000萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元）

租賃費(fèi)50萬(wàn)元（其中：基本支出50萬(wàn)元）

培訓(xùn)費(fèi)90萬(wàn)元（其中：基本支出90萬(wàn)元）

公務(wù)接待費(fèi)29.21萬(wàn)元（其中：基本支出29.21萬(wàn)元）

專用材料費(fèi)600.5萬(wàn)元（其中：基本支出500萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.5萬(wàn)元）

專用燃料費(fèi)2萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）

勞務(wù)費(fèi)434.49萬(wàn)元（其中：基本支出400萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.49萬(wàn)元）

委托業(yè)務(wù)費(fèi)676.52萬(wàn)元（其中：基本支出232.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出444.16萬(wàn)元）

工會(huì)經(jīng)費(fèi)114.71萬(wàn)元（其中：基本支出114.71萬(wàn)元）

福利費(fèi)14.71萬(wàn)元（其中：基本支出14.71萬(wàn)元）

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.43萬(wàn)元（其中：基本支出100.43萬(wàn)元）

其他交通費(fèi)用150萬(wàn)（其中：項(xiàng)目支出150萬(wàn)元）

稅金及附加費(fèi)用4萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）

其他商品和服務(wù)支出481.66萬(wàn)元（其中：基本支出445.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.2萬(wàn)元）

助學(xué)金265萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出265萬(wàn)元）

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80萬(wàn)元（其中：基本支出80萬(wàn)元）

國(guó)內(nèi)債務(wù)利息530萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出530萬(wàn)元）

房屋建筑物購(gòu)建650萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出650萬(wàn)元）

辦公設(shè)備購(gòu)置44.44萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出44.44萬(wàn)元）

專用設(shè)備購(gòu)置301.05萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出301.05萬(wàn)元）

大型修繕1220萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1220萬(wàn)元）

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新240萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出240萬(wàn)元）

土地補(bǔ)償1300萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1300萬(wàn)元）

其他資本性支出180萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出180萬(wàn)元）

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目38個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額6124.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算858.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2600.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2665萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)129.64萬(wàn)元，較上年減少14.16萬(wàn)元，下降9.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元。較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為29.21萬(wàn)元，較上年減少10.89萬(wàn)元，下降27.16%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為300次左右，共計(jì)接待為3600人次左右。

增減變化原因：進(jìn)一步貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，壓減接待規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100.43萬(wàn)元，較上年減少3.27萬(wàn)元，下降3.15%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.43萬(wàn)元，較上年減少3.27萬(wàn)元，下降3.15%。2020年沒有購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃，年末公務(wù)用車保有量為11輛。

增減變化原因：2019年學(xué)院完成車改，部車輛處置不再使用，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了本部門的預(yù)算績(jī)效管理辦法。2020年學(xué)院重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是在校生培養(yǎng)人數(shù)達(dá)11000人以上；二是畢業(yè)生初次就業(yè)率、年終就業(yè)率分別達(dá)90%，95%以上；三是學(xué)生教學(xué)滿意度達(dá)85%以上。學(xué)院所有項(xiàng)目和所屬三個(gè)中心項(xiàng)目支出均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（詳見附表11、12）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3. 一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5. 省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

第二部分 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算表(見附件）

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云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

                                                                                                                             2020 年 6 月 08 日