目錄

第一部分  云南省原種豬繁育推廣中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省原種豬繁育推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省原種豬繁育推廣中心是云南省政府于1997年投資建設(shè)的全省唯一的現(xiàn)代化種豬場。由核心場、純繁場、育肥場、飼料公司等五個部份組成。主要飼養(yǎng)有美系杜洛克、丹系長白、加系大白等品種。改良畜禽品種，促進畜牧業(yè)發(fā)展，畜禽良種推廣及畜禽養(yǎng)殖新技術(shù)推廣，種豬、商品豬及其飼料經(jīng)營、獸藥及畜牧、獸醫(yī)器械經(jīng)營。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

由于滇中新區(qū)建設(shè)，云南省原種豬繁育推廣中心馬龍項目生產(chǎn)經(jīng)營停止，主要負責(zé)協(xié)調(diào)工作，完成農(nóng)職學(xué)院布置的各項工作。在學(xué)院的統(tǒng)籌規(guī)劃、中心黨總支的安排部署下，積極參與小哨畜禽基地資產(chǎn)置換土地清退工作，在協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下對“扯皮戶”進行細心協(xié)調(diào)。保證職工工資發(fā)放，按時繳納住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險，保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。認真組織完成2021年度結(jié)算，財務(wù)報表上報等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個,是云南省原種豬繁育推廣中心,屬于其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

退休人員6人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件。附件中07表<政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表>以及08表<國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表>數(shù)據(jù)為空,原因為2021年度本部門無政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。 

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年度收入合計43.43萬元。其中：財政撥款收入42.96萬元，占總收入的98.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.47萬元，占總收入的1.08%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年度收入合計170.84萬元。其中：財政撥款收入93.22萬元，占總收入的54.56%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入0.00%；經(jīng)營收入77.62萬元，占總收入的45.44%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。2021年比2020年財政撥款收入減少50.26萬元，減少原因一是法人證書過期，一般公共預(yù)算指標未使用42.75萬元，二是在職人員減少2人，財政調(diào)減人員經(jīng)費3.03萬元。2021年比2020年經(jīng)營收入減少77.15萬元,減少原因是2020年收到滇中撥付搬遷補償款76.8萬元。

二、支出決算情況說明

云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年度支出合計243.73萬元。其中：基本支出42.96萬元，占總支出的17.63%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共200.77萬元，占總支出的82.37%。云南省原種豬繁育推廣中心2020年度支出合計306.66萬元。其中：基本支出93.22萬元，占總支出的30.40%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共213.44萬元，占總支出的69.60%。2021年比2020年年度支出減少62.93萬元，減少原因是單位在職人員減少2人，法人證書過期，2020年收滇中撥搬遷住房補貼76.8萬元，付職工搬遷住房補貼68萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省原種豬繁育推廣中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出42.96萬元。2020年度用于保障云南省原種豬繁育推廣中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出93.22萬元。2021年比2020年財政撥款收入減少50.26萬元，減少原因一是法人證書過期，一般公共預(yù)算指標未使用42.75萬元，二是在職人員減少2人，財政調(diào)減人員經(jīng)費3.03萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出41.76萬元，占基本支出的97.20%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.20萬元，占基本支出的2.80%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省原種豬繁育推廣中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元,與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42.96萬元，占本年支出合計的17.63%。云南省原種豬繁育推廣中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出93.22萬元，占本年支出合計的30.40%。2021年比2020年財政撥款收入減少50.26萬元，減少原因一是法人證書過期，一般公共預(yù)算指標未使用42.75萬元，二是在職人員減少2人，財政調(diào)減人員經(jīng)費3.03萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出42.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%，主要用于在職職工工資發(fā)放。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。

云南省原種豬繁育推廣中心屬財政補助事業(yè)單位，無財政撥款，“三公”經(jīng)費在生產(chǎn)經(jīng)營中支出，公務(wù)用車運行維護費0.55萬元，2020年“三公”經(jīng)費支出1.59萬元，比上年減少1.04萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省原種豬繁育推廣中心部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省原種豬繁育推廣中心部門資產(chǎn)總額1403.48萬元，其中，流動資產(chǎn)669.41萬元，固定資產(chǎn)584.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)142.62萬元，其他資產(chǎn)6.99萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少224.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：萬元 項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)   小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)     欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   合計 1 1403.48  669.41  584.46 578.08 2.67    3.71      142.62  6.99

填報說明：

1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

云南省原種豬繁育推廣中心2021年度決算公開附表.xlsx

云南省原種豬繁育推廣中心2021年度決算公開項目支出績效自評表.xlsx