云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年部門預(yù)算編制說明
根據(jù)《云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則》（云財(cái)預(yù)[2016]183號(hào)）和《云南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年部門預(yù)算的批復(fù)》（云財(cái)農(nóng)[2018]3號(hào)）的文件精神，按照全口徑預(yù)算管理原則，收入和支出全部納入預(yù)算管理。現(xiàn)將云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年度部門收支預(yù)算數(shù)面向社會(huì)公開。
一、 基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省農(nóng)業(yè)廳交辦的其他有關(guān)工作。
1、開展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)服務(wù)。指導(dǎo)全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)推廣，開展技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；組織全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)國(guó)內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)、推廣工作；開展全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)課題研究和農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)預(yù)警服務(wù)工作等。
2、開展承擔(dān)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化秘書處工作。組織擬訂全省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)全省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和管理；開展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣標(biāo)、貫標(biāo)、培訓(xùn)及推廣等服務(wù)工作；承擔(dān)并組織農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定修訂的起草及技術(shù)資料審查、評(píng)審工作；組織征集地方農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目申報(bào)；組織國(guó)際農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心成立于1990年，為云南省農(nóng)業(yè)廳直屬事業(yè)單位，在2012年籌建了云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，加掛牌子承擔(dān)委員會(huì)秘書處職能工作。下設(shè)綜合辦負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)行。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心圍繞2018年度績(jī)效管理目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真開展云南高原特色農(nóng)產(chǎn)品加工及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專題研究及培訓(xùn)，以及開展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)。不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制、提升服務(wù)水平，以高質(zhì)量的服務(wù)促進(jìn)發(fā)展。中心高度重視業(yè)務(wù)工作，始終狠抓業(yè)務(wù)質(zhì)量：一是嚴(yán)格貫徹各項(xiàng)政策方針、規(guī)章制度；二是有部署、有計(jì)劃、有安排、有督促檢查，職責(zé)任務(wù)分解到每位職工，保障年度事業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平；三是組織專家隊(duì)伍開展研究、技術(shù)服務(wù)，狠抓農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)，使我省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)人員的水平素質(zhì)持續(xù)加強(qiáng)，打造形成一支特色明顯的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科技服務(wù)人才隊(duì)伍，凝聚我省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化專家和學(xué)者，推進(jìn)我省高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平不斷提升。
1、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
為貫徹落實(shí)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見》和《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于加快高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的決定》精神，結(jié)合我中心承擔(dān)云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展技術(shù)服務(wù)職責(zé),根據(jù)農(nóng)業(yè)廳部署和廳鄉(xiāng)企處任務(wù)要求,圍繞加快高原特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展和提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，在2018年擬開展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專題研究與培訓(xùn)（二級(jí)項(xiàng)目），承擔(dān)組織云南省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)等相關(guān)工作職責(zé)及任務(wù)，緊緊圍繞我省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的工作部署，培育高原特色農(nóng)業(yè)高精尖專業(yè)人才，從而深入結(jié)合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作實(shí)際，推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。
2、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》和《云南省人民政府關(guān)于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略的意見》、《云南省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見》，根據(jù)農(nóng)業(yè)廳部署和要求,按照目標(biāo)責(zé)任,圍繞高原特色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，2018年擬開展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征集、初審（二級(jí)項(xiàng)目），加快我省高原特色農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)研究、審查、培訓(xùn)等相關(guān)工作，初步建立起覆蓋高原特色農(nóng)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：部分供給單位1個(gè)。全稱為:“云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心”。“云南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處”為加掛牌子，非執(zhí)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)運(yùn)行，已被納入核算范疇。
截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：事業(yè)編制7人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)4人。
離退休人員 9人，其中：退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，為大眾牌桑塔納型轎車。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入69.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.33萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入69.33萬元，其中：本年收入 69.33萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.33萬元（本級(jí)財(cái)力69.33萬元）。
2018年部門預(yù)算總支出69.33萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出69.33萬元，其中，基本支出39.33萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 69.33萬元。財(cái)政撥款安排支出 69.33萬元，其中，基本支出39.33萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.43萬元，主要用于離退休人員辦公、離退休人員慰問、離退休人員組織活動(dòng)等支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行37.74萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資福利、維持單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全20萬元，主要用于科技能力提升及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全—農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征集、初審項(xiàng)目開展。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)信息建設(shè)與保障—農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專題研究與培訓(xùn)項(xiàng)目開展。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出37.74萬元(其中：基本支出37.74萬元)。
商品和服務(wù)支出31.59萬元(其中：基本支出1.59萬元，項(xiàng)目支出30萬元)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年基本支出39.33萬元，比2017年增加3.43萬元，增9.55%。主要在原因：一是2018年行政事業(yè)單位單位工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，人員工資增加；二是是在職人員職務(wù)或職稱晉升，工資晉級(jí)、晉檔。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年本級(jí)財(cái)力安排省本級(jí)項(xiàng)目支出30萬元，與2017年相比減少10萬元，減少25%。主要原因?yàn)椋赫{(diào)減農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目支出10萬元。
七、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.收入科目
（1）財(cái)政撥款收入：省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（3）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2.農(nóng)業(yè)支出科目
（1）農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行：反映用于單位基本支出。
（2）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)：主要反映用于下轄二級(jí)項(xiàng)目《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專題研究與培訓(xùn)》項(xiàng)目的相關(guān)開展。
（3）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：主要反映用于下轄二級(jí)項(xiàng)目《農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征集、初審》項(xiàng)目的相關(guān)開展。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元寶開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年相比持平。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2018年擬安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，主要用于支出公務(wù)車輛產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，較2017年預(yù)算相比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2018年擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，與2017年相比持平，主要用于上級(jí)部門指導(dǎo)工作、省內(nèi)各州市縣業(yè)務(wù)相關(guān)方工作、商洽、學(xué)習(xí)交流的工作餐的費(fèi)用。
（四）政府性基金預(yù)算支出
2018年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心無部門政府性基金預(yù)算支出。
第二部分 云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)中心2018年部門預(yù)算表
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